Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 14Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.14.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
a 8/2022.(IX. 14.) rendeletéhez
A Képviselő-testület az 2./2022. (III.25.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek változása:
Az állami támogatások összege 144 eFt-tal nőtt. A változást a kiegészítő támogatás keretében az iparűzési adó bevétel kiesésének kompenzálása jelenti 129 e Ft-tal, valamint a 2021.évi elszámolásból származó bevételek összege 15 e Ft-tal növelte az állami támogatások összegét.
A működés célú támogatások összege 730 e Ft-tal nőtt, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás jelenti 630 e Ft-s összegben, valamint a „ Nyári diákmunka 2022”keretében kapott 100 e Ft bértámogatást.
Az államháztartáson belüli, felhalmozási célú bevételek összege 10 000 e Ft-tal nőt a MFP-UHK 2022 „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat keretében elnyert támogatás összegével.
Összességében a bevételek 10874 eFt-tal emelkedtek.
Kiadások változása:
A személyi juttatások összege 100 e Ft-tal , a munkaadókat terhelő adók összege 13 e ft-tal nőtt a” Nyári Diákmunka 2022” program keretében foglalkoztatott munkabére miatt.
A dologi költségek összege 668 eFt-tal nőtt, tervezésre került a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatának költsége 158 e ft, az éves elszámolás után fizetendő áramdíjak többletköltsége 300 e ft.
Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-10153-1-003-00-07 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_140. kódszámú, víziközmű ellátásért felelőse a gördülő fejlesztési tervben rövidtávra jóváhagyott lullai magaslati tároló elektromos betáp kábel cseréjét 320 fm hosszban , melynek költsége 210 e Ft .
A beruházások összege 10000 eFt-tal emelkedett, a MFP-UHK 2022 „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat keretében a Szabadság u. hrsz. 35. út építése miatt.
Az működés célú átadások összege Államháztartáson kívülre 50 e ft-tal nőtt, a Kaposvári Egyházmegyei Karitásznak átadott támogatás összegével.
A tartalék összege 43 eFt-tal nőtt.
A kiadások összege összességében 10874 eFt-tal nőtt.
Sérsekszőlős, 2022. szeptember 14.
Teleki Ákos
polgármester