Az Országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel elfogadta a 2023. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2023. évi központi költségvetését, majd amit a Kormányhatározat 2022 december végén módosította, amit a Kormány az idei év elején nyújt be a Parlamentbe.

A 2023 évi költségvetés célja a rezsicsökkentés és a honvédelem megerősítése; a kormány olyan törvénytervezetet készített, amely megvédi az eddigi eredményeket, gondoskodik a magyar családok biztonságáról és növekedési pályán tartja a gazdaságot.

A nemzetközi helyzet és a gazdasági viszonyok (élelmiszerelőállítás és az energiahordozók ára) magyar gazdaságra gyakorolt hatása miatt a költségvetést hosszú távra tervezni nehéz, ezért szükséges egyes részeit újra tervezni, módosítani.

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Ugyanakkor továbbra is biztosított a minden általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében. Az önkormányzati finanszírozás azonban 2023. évi alapelveiben kisebb változások történtek az előző évhez képest, az állam csak kismértékben finanszírozza a költségek emelkedésének különbözetét.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 26 000/ha.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege legalább 100 000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 6 600 000 Ft.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás öt részből tevődik össze:

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, bérleti díjakat, a kamatmentes kölcsön és a köztemetés törlesztő részleteit, koncessziós díj bevételét, és a Pb gáz értékesítés bevételeit.

Helyi adókból 3500 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

A Kormány 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett intézkedései, a 2023 évet már nem érintik, mivel a kis-és középvállalkozások 2023-ra már 2 %-os iparűzési adót fizetnek.

Az egyéb közhatalmi bevételek közt terveztük a késedelmi pótlék díjat 50 eFt összegben.

Az önkormányzatnak állami támogatásból 23 669 eFt bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

Települési önkormányzatok kulturális 630 eFt

feladatainak bérjellegű támogatása

Közfoglalkoztatás támogatására ( 1 fő) 1 186 eFt-t terveztünk.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A pályázat 2022-ben megvalósult, a záró kifizetés elszámolása benyújtásra került,2023-ban még 1 019 316 Ft támogatási összeget várunk.

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

A személyi juttatások között a polgármester illetményét, a polgármester és az alpolgármester költségtérítését terveztük, melynek összege 7514 e Ft.

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §. (1) bekezdése módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § (1) és (2) bekezdését, amely a polgármesterek illetményének, tiszteletdíjának megállapítására vonatozik. A polgármester tiszteletdíja 2022. január 1-tő1 520 eFt-ra emelkedik, költségtérítése a tiszteletdíja 15 %-a, mely 78 eFt.

Tervezésre került a falugondnok bére 4 013 e Ft, a közművelődési közalkalmazott bére( 4 órás) 1 874 e Ft , 301 eFt jutalom a falugondnoknak és 140 e Ft jutalom a kulturális foglalkoztatottnak valamint 46-46 e Ft ruházati költségtérítés a falugondnoknak és kulturális foglalkoztatottnak.

Megbízási díjak között tervezésre került 900 e Ft fűnyírásra, egyéb munkákra valamint 360 eFt könyvtár üzemeltetésre.

Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak ( 1 fő) személy juttatásaira 1392 eFt lett tervezve, ami 80%-ban támogatott.

Egyéb külső személyi juttatásokra 100 e Ft lett tervezve.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások után fizetendő, ami összeségében 2106 e Ft-ot jelent.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működtetési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök,épületek karbantartását,egyéb szolgáltatások igénybe vételét, az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának összegét.A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit, utak, hidak karbantartását, könyvtári, közművelődési költségeket, szolgáltatásokat.

Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (működésre) 300 eFt

tab Város Önkormányzata(Óvodai működésre átadás ) 300 eFt

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Járóbeteg ellátás) 200 eFt

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Ügyeleti ellátás) 1 000 eFt

A fenti támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

2023. évre tartalékként 1 976 eFt-ot terveztünk, ebből 1 926 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2023. évben hosszabb időtartamú program keretében 1 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, közterületek és parkok takarítása, gondozása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása, síkosság-mentesítés, hóeltakarítás) feladatait, amennyiben a Munkaügyi Központ erre programjaival lehetőséget biztosít. A program támogatottsága várhatóan 80%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás:

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 1 fő foglalkoztatását tervezzük közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2023. évi költségvetésben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

A helyi rendelet 2022. szeptember 14-i módosítása óta települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot. Továbbá évente egy alkalommal, azokat az adott év október 1. napján a 60. életévüket betöltő személyeket, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 180.000.-Ft/hó, egyedülálló esetén a 200.000.-Ft/hó összeget a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva maximum 50.000,- Ft lehet.

A 2023. évi szociális kiadások fedezésére használható, csökkenő állami támogatás figyelembe vételével 2023. évre a 2022. évinél 32 %-al alacsonyabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat, ugyanakkor a támogatásban részesítendők számának 8 %-os csökkenésével számolunk.

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult. Másodsorban azok részesülnek e támogatási formában, akiknek a jövedelme a létfenntartási gondok enyhítése céljából nyújtott települési támogatásra való jogosultságnál figyelembe veendő jövedelemhatárt nem haladja meg.

A 2023. évre a 2022. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 30.000,- Ft települési támogatást állapít meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2023. évre a 2022. évivel megegyező igénylővel és előirányzattal számoltunk az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás tervezése során.

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig - jövedelemre való tekintet nélkül pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal azt a rászoruló személyt, aki rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2022. évben kamatmentes kölcsön iránti kérelem nem érkezett, ezért 2023 évre a 2022. évinél 50%-al alacsonyabb előirányzattal, illetve igénylővel számoltunk a kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás tervezése során.

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 100.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás havi összege jövedelemtől függően 5.000,- Ft, illetve 7.000,- Ft.

2023. évre a 2022. évivel megegyező számú igénylővel és előirányzattal számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Sérsekszőlős Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2022. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2022. évi tervvel egyezően, csak 1 fő támogatásával, de 56 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk 2023. évre.

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2022. évben nem került sor, ezért 2023. évre csak 1 fő támogatásával számoltunk.

A helyi rendelet értelmében az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel a szülők gyermekenként napi 150.-Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot.

2022. évi tervvel megegyezően 2023. évre is 2 gyermek támogatásával számoltunk.

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente kettő alkalommal támogatásban részesítheti, amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével, 2023. évre a 2022. évinél 17 %-al kevesebb igénylővel és 25 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk, a gyermekek iskola kezdés előtti és karácsony előtti támogatásának tervezése során.

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket nevelő, a gyermekkel egy lakcímen élő szülőt egyszeri 30.000.- Ft összegű támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot.

Az 2022. évben újszülöttek támogatása iránti kérelem nem érkezett, ezért 2023. évre 50 %-al kevesebb, azaz csak 1 igénylő támogatásával számoltunk.

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak pénzbeli támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

2023. évre a 2022. évi tervvel megegyezően csak 2 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során, tekintettel arra, hogy 2022. évben senki nem részesült a fenti ellátásban.

A szünidei gyermekétkezést a településen 2022. évben nem igényelték. 2023. évre 1 igénylő támogatásával és 50 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk.

A 2022. évben a településről senki részére nem került megállapításra e támogatás, ezért 2023. évre is csak 1 ellátott támogatásával és 67 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk.

2023-ban is részt kívánunk venni az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatban (BM). 2022-ben forráshiányra hivatkozva elutasították a pályázatot. A pályázati önrészre 3.000.000 Ft szeretnénk biztosítani.

Ahogy 2022-ben úgy 2023-ban is szeretnénk az önkormányzat által fenntartott épületekben munkagépekben, eszközökben karbantartási munkálatokat elvégezni. A karbantartásra 1.500.000 Ft-ot szeretnénk félretenni . Hótoló lap 350 e ft

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Sérsekszőlős, 2023. március 7.