A Képviselő-testület az 2/2024. (II.26.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat

2024. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

Az állami támogatások előirányzatára tervezett összeg 551 e Ft-tal emelkedett.

Tervezésre került a szociális ágazati pótlék összege a jogosultsági hónapokra (3 hó) vonatkozóan 76 e Ft összegben.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása központilag módosításra került, így a módosított előirányzat 1 095 e Ft lett.

A működési bevételek tekintetében a közüzemi díjak visszatérítése miatt 10 e Ft-tal módosítottuk az előirányzatot.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás tekintetében az önkormányzat nyertes Vis Maior pályázatának bevétele szerepel 4 364 e Ft összegben.

A közhatalmi bevételek közt a késedelmi pótlék előirányzata került módosításra, ami 150 e Ft emelést jelent.

A felhalmozási bevételek előirányzata módosításra került 23 e Ft összegben.

A Képviselő- testület 19/2024. (IV. 25.) számú határozatával döntött a Koppány-völgye-KEK Kft. üzletrészének eladásáról. Az üzletrész névértéken történő eladása 23 e Ft összegben került rögzítésre.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételére 22 e Ft került tervezésre, ami a közfoglalkoztatási program bérkifizetésével függ össze.

A munkaadókat terhelő adók összegét 616 e Ft-tal módosítottuk, ami a falugondnoki szolgálat tekintetében vált szükségessé.

A dologi kiadások előirányzatát 190 e Ft-tal csökkentettük összeségében.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát lecsökkentettük 354 e Ft-ra.

A Koppány- völgye Többcélú Kistérségi Társulás intézményének 2024. évi működtetéséhez való hozzájárulás összegét módosítottuk a tényleges összegre.

A 2023. évi elszámolás során nem került megállapításra fel nem használt támogatás visszafizetés, így a Magyar Államkincstár részére betervezett visszafizetés összege kivételre került.

A beruházások előirányzata 2 049 e Ft-ra módosult.

Tervezésre került lombfúvó és sarokcsiszoló beszerzésével kapcsolatosan 123 e Ft.

A víziközmű rendszerrel kapcsolatosan döntött a testület a 34/2024.(VI.24.) számú határozatával a „Torvaj vezérlés SCADA rendszerbe történő integrálása” munkálatok elvégzéséről, melynek teljes összege bruttó 3 937 e Ft.

Ebből az összegből az önkormányzatot terhelő rész a költségviselés hányada alapán 906 e Ft. Az elkülönített víziközmű számla terhére elszámolható összeg 381 e Ft, így a fennmaradó részt az önkormányzatnak kell pótolni, amit a testület határozattal elfogadott, ennek alapján 524 e Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetés terhére.

A felújítások előirányzatát megemeltük 6 249 e Ft-ra.

A testület a 47/2024.(VIII.27.) számú határozatával döntött a nyertes vis maior pályázat tekintetében a munkálatok elvégzéséről és a kivitelező kiválasztásáról. Így 4 364 e Ft került tervezésre az út és a pincebeszakadás helyreállítására.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 22 e Ft-tal nőtt, ami a közfoglalkoztatási program bérkifizetésével van összefüggésben.

A tartalék összege 300 e Ft-ra módosult.