Az év során a bevételek 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 742 e Ft

Szociális feladatok támogatása 8 409 e Ft

Kulturális feladattok támogatása 3 365 e Ft

Kiegészítő támogatások bevételei 535 e Ft

Elszámolásból származó bevételek 11 e Ft

Mindösszesen: 26 062 e Ft

A működési bevételek 98%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely összeg a pb gázpalack értékesítéséből, koncessziós díj bevételéből, közüzem elszámolás utáni díj visszatérítésből származnak.

A finanszírozási bevételek összege 14 448 e Ft, mely 849 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből és 13 599 e Ft működési célú költségvetési maradványból tevődik össze.

A felhalmozási bevételek közt a Képviselő- testület 19/2024. (IV. 25.) számú határozata szerinti Koppány-völgye-KEK Kft. üzletrész eladása jelenik meg, ami 23 e Ft összegben teljesült.

A működési célú kiadások 82%-ra teljesültek (3. melléklet).

A működési kiadás személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú kiadásokból és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből tevődik össze.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a választott tisztségviselők, a karbantartó, a falugondnok, a közművelődési szakember bére, a könyvtári megbízási díj, a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos kiadásokat érintik, illetve a 2024. évi jutalmakat a dolgozók részére.

A személyi juttatás 93%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 98%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások 68%-ra teljesültek. E kiadások közt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és az általa fenntartott épületek, gépek üzemeltetése, működtetése, karbantartása szerepel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hatósági díjak, projektmenedzsment kiadásai.

Az önkormányzat tulajdonában lévő járművek és gépek karbantartása, szervízdíja, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások.

A működési célra átadott pénzeszközök 98%-ban teljesültek (5. melléklet).

A kötelező alapfeladatok ellátásához a Többcélú Kistérségi Társulásnak adtunk át 241 e Ft-ot, illetve a fel nem használt lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása és kamata visszafizetése került 344 e Ft-os összegben a MÁK részére.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása a DRV Zrt. részére tovább utalásra került 989 e Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 6. számú melléklet szerint 5 220 e Ft összegben teljesültek.

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) értelmében, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

2013. január hó 1. napjától - több lépcsőben - számos addig jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátás való jogosultság elbírálása a járási hivatal hatáskörébe került.

A 2015. március hó 1. napjától megszűnő ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást, illetve más pénzbeli ellátást. Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.

2021. márciusában a Somogy Megyei Kormányhivatal megkereste valamennyi települési önkormányzat jegyzőjét és kérte, azon önkormányzatokat, amelyek eddig jövedelemre való tekintet nélkül nyújtottak szociális rendeletük alapján támogatásokat, hogy 2021. április 30. napjáig módosítsák a helyi szociális rendeletüket, és csak a szociálisan rászorult személyek részére, meghatározott jövedelemhatár alatt folyósítsák a támogatásokat.

A fenti kérésnek eleget téve, a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás, a 60 év felettiek részére nyújtott támogatás, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás, az étkezési térítési díjban részesülők támogatása, az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek részére iskolakezdéskor, karácsony előtt nyújtható támogatás, az újszülöttek részére nyújtható támogatás esetén került hatályon kívül helyezésre az a rendelkezés, mely értelmében jövedelemre való tekintet nélkül nyújtható volt a támogatás. A fenti ellátások esetén – a 60 év felettiek részére nyújtott támogatás kivételével - az ellátásra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár családos személyek esetén egységesen 130 e forintban, míg egyedülállók esetén egységesen 150 e forintban került meghatározásra.

Az infláció miatt 2022. 09. hó 15-étől jövedelemhatárok tovább emelése vált szükségessé, így ettől az időponttól az ellátásra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár családos személyek esetén egységesen 150 e forintra, míg egyedülállók esetén egységesen 180 e forintra került emelésre.

2024-ben a rendelet további módosítása vált indokolttá a jelentősen megemelkedett energiaárak miatt. A rezsicsökkentés részleges eltörlése még nehezebb helyzetbe hozhatja a családokat, ezért a szociális rendeletben meghatározott támogatási feltételek - jövedelemhatár emelése, egyes támogatások összegének emelése - módosítása vált szükségessé. 2024. december 1. napjától hatályos a módosított rendelet.

Települési támogatások:

A településen azt a személyt lehetett települési támogatásban részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 180 e forintot, egyedülálló esetén a 210 e forintot.

Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 50 e forint lehet.

Továbbá évente egy alkalommal kérelemre, azokat az adott év október 1. napján a 60. életévüket betöltő személyeket, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 200 e forintot, egyedülálló esetén a 220 e forint összeget a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

2024. évben 29 esetben került megállapításra a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás, valamennyi esetben pénzbeli támogatást nyújtott az önkormányzat. Sérsekszőlős Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 22 esetben a településen élő 60 év feletti személyeket részesítette személyenként 30 e forint összegű támogatásban, 7 esetben nehéz élethelyzetre került személyek részére nyújtott támogatást. 4 esetben már a 2024. december 1. napjától hatályos jövedelemhatár figyelembevételével történt a támogatás megállapítása.

A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

2023. év azonos időszakában 26 fő részesült települési támogatásban.

A költségvetés tervezésekor 40 fő támogatásával számoltunk, 1041 e forint összegben.

2024. évben szociális célú tűzifára nem pályázott az önkormányzat.

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 50 e forintra támogatást állapított meg az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személy részére, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladta meg a 180 e forintot, egyedülálló esetén a 210 e forintot.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2024. évben elhunyt személy eltemettetésének költségihez való hozzájárulásként nem került megállapításra a temetési támogatás. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására sem került sor.

2024. évre 2 hozzátartozó segélyezésével számoltunk, 60 e Ft összegben.

Előző év azonos időszakában sem került megállapításra a fenti támogatás.

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig - jövedelemre való tekintet nélkül pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (továbbiakban: kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal azt a rászoruló személyt, aki rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A kölcsön mértéke legfeljebb a kérelmező családja havi nettó összjövedelmének megfelelő összeg, de maximum 100 e Ft lehet.

A vizsgált időszakban a Sérsekszőlős Község Önkormányzattól senki nem igényelt kamatmentes kölcsönt.

Előző év azonos időszakában szintén nem részesült senki kölcsönben. A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 50 e Ft előirányzattal számoltunk.

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 120 e Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 5 e forint, illetve 7 e forint.

2024. december hó 31. napján 1 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. Ezen ellátás iránti kérelem nem került elutasításra 2024. évben.

A költségvetés tervezésekor 3 háztartás támogatásával, és 250 e Ft előirányzattal számoltunk.

Előző év azonos időpontjában szintén 1 fő részesült a fenti támogatásban.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Sérsekszőlős Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35 e Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000 e Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra. Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15 e Ft/hó.

2024. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 80 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2024. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 250 e Ft volt.

2024. évben köztemetés elrendelésére nem került sor.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Az oktatási, nevelési intézmények tanulói, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 180 e forintot, egyedülálló esetén a 210 e forintot a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának befejezéséig a következő támogatásokban részesülhetnek:

A helyi rendelet értelmében az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel a szülők gyermekenként napi 150 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményen nem részesülnek.

2024. évben étkezési térítési díjkedvezmény iránti igény nem érkezett. 2024. évre 2 gyermek támogatásával számoltunk, 20 e Ft összegben.

A képviselő testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente kettő alkalommal támogatásban részesítheti.

Sérsekszőlős község polgármestere 2024. év szeptemberében 4, a jövedelmi feltételeknek megfelelő tanulót személyenként 50 e forint támogatásban részesített.

A költségvetés tervezésekor 10 gyermek támogatásával számoltunk, 300 e Ft összegben.

Újszülöttek támogatása:

A képviselő-testület a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és a lakóhelyén életvitelszerűen élő, újszülött gyermeket nevelő, a gyermekkel egy lakcímen élő szülő részére 30 e forint támogatást állapíthat meg, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladta meg a 180 e forintot, egyedülálló esetén a 210 e forintot.

2024. évben újszülöttek támogatásának megállapításra nem került sor.

A költségvetés tervezésekor 1 újszülött támogatásával számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6 e forint, illetve 6,5 e forint összegű támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6,5 forint, míg a többi gyermek esetében 6 e forint.

2024. december hó 31. napján a településről senki nem részesült ebben az ellátásban. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására sem került sor.

2024. évre 2 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 25 e Ft állt rendelkezésre.

Előző év azonos időpontjában szintén nem volt a településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermek.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A településről senki nem vette igénybe 2024. évben a szünidei gyermekétkeztetést.

A költségvetés tervezésekor 1 igénylővel és 20 e Ft előirányzattal számoltunk.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

2024. évben a szociális étkezést igénybe vevők közül senki nem részesült a településről jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2024. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Az Önkormányzatnál 2024-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi hosszabb időtartamú programokban történt a közfoglalkoztatás:

A 2023. december 1-jétől indult és 2024. február 29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, önkormányzat épületének karbantartása, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés.

A 2024. március 1-jétől indult és 2025. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, közterületek- és parkok takarítása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés.

2024. januárjában a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal a DRV Zrt. kérelmére elfogadta a 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, melyből a 2024. évre a „Torvaj Vezérlés SCADA rendszerbe történő integrálása” lett tervezve, nettó 2 791 e Ft összegben Torvaj, Sérsekszőlős és Lulla településeket érintve. A fent említett tételt Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2024. április 18-án megrendelte. 2024. júniusában érkezett levelükben a DRV Zrt. arról nyilatkozott, hogy többfordulós pályázat lebonyolítása után a legkedvezőbb ajánlat 3 100 e Ft + Áfa lett, melyet Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadott és megrendelte bruttó 906 e Ft értékben.

Az igazgatási szolgáltatási díjak a 2025-2039. évi gördülő fejlesztési tervhez kifizetésre kerültek.

2024. március 26-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára beküldésre került a 2023. évi használati díj elszámolása Sérsekszőlős közműves ivóvízellátása kapcsán.

Záró és nyitó bankszámlaegyenlegek, befolyt és kifizetett összegek az elkülönített bankszámlán kerültek feltüntetésre az adatszolgáltatásban.

2024. június 25-én a Magyar Államkincstár részére beküldésre került a lakossági víz-és csatornaszolgáltatási támogatás keretében 2023-as évben elnyert, majd a DRV Zrt. által nem felhasznált és visszautalt támogatási összegről az elszámolás.

Sérsekszőlős község villamosenergia-ellátásáért az Audax Renewables Kft. a felelős, a szerződés 2024. december 31-ig tart. Bekért árajánlatokat az Önkormányzat az E-ON Energiamegoldások Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és az Audax Renewables Kft. részéről, melyek közül az Audax nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, 54,25 Ft/kWh áron. Az Önkormányzat velük kötött szerződést, mely 2025. január 1-től hatályos.

A felhalmozási célú kiadások a módosított előirányzathoz képest 86%-ra teljesültek. (4. melléklet).

Vis maior:

Sérsekszőlős Község Önkormányzata vis maior pályázatot adott be 2023. év decemberében, amely pozitív elbírálásban részesült. 4 364 e Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

A szakértői díjra bruttó 277 e Ft-ot és a műszaki ellenőrzésre bruttó 213 e Ft-ot kellett fizetni. A műszaki átadás-átvételre 2024. október 30-án került sor. A támogatás lehívása megtörtént, a támogatási összeget az Önkormányzat megkapta. A kivitelező benyújtotta a bruttó 4 318 Ft-os számláját, amely kifizetésre került. A pályázat elszámolása megtörtént.

2024. júliusában a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása-2024” című pályázati kiírásra beküldésre került a pályázati anyag. A pályázat beadására pályázatírót választott az Önkormányzat, a 3 árajánlatot nyújtó közül a legkedvezőbbet Kulcsár Péter e.v. adta, nettó 150 e Ft értékben.

Megvásárlásra került a 781 és 98 hrsz. ingatlan/telek 500 e Ft összegben.

A kötelező könyvtári beruházások tekintetében beszerzésre került ventilátor, molnárkocsi, laptop, hűtő és porszívó 445 e Ft értéken. A zöldterület karbantartásával és községgazdálkodással kapcsolatosan lombfúvó és sarokcsiszoló került megvételre 123 e Ft összegben. A közfoglalkoztatási program keretében akkumulátoros fűnyírógéppel növeltük a gépparkot 170 e Ft értékben.

Az önkormányzat 1 885 e Ft értékben felújította a 23. helyrajzi számú hidat.

Közszolgáltatási szerződés megkötése: - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és elhelyezéséről.

2024. június 7-én a szerződés - egy éves időtartamra - aláírásra került Csík Dávid egyéni vállalkozó (8669 Miklósi, Rákóczi Ferenc u. 8.) és Sérsekszőlős Község Önkormányzata között az alábbi egységárak alapján.

Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése:

2024. június 11-én a szerződés - egy éves időtartamra - aláírásra került E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) és Sérsekszőlős Község Önkormányzata között az alábbi egységárak alapján.

4.224, - Ft/db/év + ÁFA

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonban lévő lámpatestek beépített fényforrásai:

Összesen: 45 db

A szerződés kezdete: 2024.07.01. vége: 2025.06.30.

Az önkormányzat 2024. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek, az önkormányzatnak tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nem áll fenn. (15.melléklet)

Az önkormányzat 2024. évi maradványa 9 014 e Ft (8. melléklet).

Az Önkormányzatnak 2024. 12.31-én hitelállománya nincs.

Sérsekszőlős, 2025 május