A Képviselő-testület az 2/2024. (III.05.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat

2025. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

Az állami támogatás előirányzatát 33 783 e Ft-ra emeltük fel (7. sz. melléklet szerint).

A polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás tervezésre került a 2025. július és decemberi időszakra is 3 986 e Ft összegben. A támogatás alapja a 2025. július elsejét követő testület által elfogadott polgármesteri illetmény és költségtérítés összege.

A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan jelentkező szociális ágazati összege is tervezésre került 556 e Ft összegben.

A kulturális feladatokra tervezett bérjellegű támogatás összege 1 249 e Ft-ra módosult.

Továbbadási kötelezettség terhe mellett jelenik meg a közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek a támogatása, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozik. A kijelölt szolgáltató közszolgáltatásból meg nem térülő indokolt költségeinek a megtérítésére állapította meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma a 193 e Ft összegben.

Az elszámolásból származó bevételek a 2024. évi zárszámadás során megállapított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása elszámolásával 7 e Ft póttámogatása jelentkezik.

A működési bevételek összegét 5 e Ft-tal megemeltük a koncessziós díjból származó bevétel előirányzata és kerekítésekből adódó bevételek miatt.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő kiadások közt került tervezésre a 2025. július elsejétől jelentkező polgármesteri illetmény és költségtérítés emelkedése 338 e Ft összegben és az ezzel járó munkaadókat terhelő járulék növekedése 44 e Ft összegben. Ezzel párhozamosan az alpolgármester illetménye, költségtérítése és az az ezzel járó szociális hozzájárulási adó is tervezésre került a képviselő testületi döntés alapján.

2025 első negyedévében foglalkoztatott hivatalsegéd (591 e Ft + 88 e Ft), majd azt követően temető gondnok (1838 e Ft + 240 e Ft) munkabére és járuléka is tervezésre került.

A dologi kiadásokra tervezett előirányzat 361 e Ft-tal növekedett.

A közfoglalkoztatási program keretében támogatott munkaruha vásárlásához előirányzat került tervezésre 120 e Ft összegben.

Az önkormányzat a „Külterületi utak fejlesztése” jogcímen pályázatot nyújtott be. A pályázat beadásához szükséges szakértői díj 241 e Ft tervezésre került.

Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 193 e Ft-ra módosítottuk az

5. sz. melléklet szerint.

Továbbadási kötelezettség terhe mellett jelenik meg a közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek a támogatása, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozik. A kijelölt szolgáltató közszolgáltatásból meg nem térülő indokolt költségeinek a megtérítésére állapította meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma a 193 e Ft összegben.

A felújítás előirányzatát 1 231 e Ft-ra megemeltük. Az önkormányzat a „Külterületi utak fejlesztése” jogcímen pályázatot nyújtott be. A pályázat beadásához szükséges engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére, valamint a megvalósíthatósági tanulmányra 1 231 e Ft tervezésre került.

A tartalék összege 163 e Ft-ra módosult.