Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 20Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.20.
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület az 2/2025. (III.05.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat
2025. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
Működési bevételek előirányzata 1 078 e Ft-ra módosult.
Az egyéb működési bevételek előirányzata 4 050 e Ft-ra emelkedett, ami a közfoglalkoztatási programra kapott támogatás összegének növekedése miatt módosult.
Közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került, ami összességében 521 e Ft növekedést jelent, mivel helyi adók előirányzata 3 736 e Ft összegre módosult.
Egyéb felhalmozási célú támogatásként a Versenyképes Járások Program I. keretében az önkormányzat közvilágítás korszerűsítésére 4 636 e ft támogatást nyert el, mely összeggel az előirányzat módosításra került.
KAP-RD43-1-24 kódszámú külterületi utak fejlesztése pályázaton a 09 és 018 hrsz alatti ingatlanokon mezőgazdasági út építése és meglévő szilárd útburkolat felújítására kerül sor. A támogatás összege tervezésre került 71 925 e Ft összegben.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 894 e Ft.
Kiadások:
A személyi jellegű kiadások előirányzatát 1 566 e Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 51 e Ft-tal csökkentettük.
A dologi kiadásokra tervezett előirányzat 12 057 e Ft-ra módosult, ami 556 e Ft-os csökkentést jelent az előző előirányzathoz képest.
A beruházások előirányzata 6 913 e Ft-ra emelkedett, melyet a 4.számú melléklet tartalmaz.
A közfoglalkoztatás program során támogatott eszközbeszerzések tervezésre kerültek 171 e Ft értékben.
A Versenyképes Járások Program I. önkormányzatunkra vonatkozó egyik fejlesztési területe a közvilágítás korszerűsítésére fog irányulni, melyet 4 636 e Ft összegben beépítettünk a költségvetésbe.
A felújítások előirányzata 76 942 e Ft-ra emelkedett, melyet a 4.számú melléklet tartalmaz.
KAP-RD43-1-24 kódszámú külterületi utak fejlesztése pályázaton a 09 és 018 hrsz alatti ingatlanokon mezőgazdasági út építése és meglévő szilárd útburkolat felújítására kerül sor.
A tartalék összege 76 e Ft-ra módosul.