Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 15/2013. (XII. 20.), 4/2014. (III. 04.) rendelettel módosított

1/2013. (II.8.)

RENDELETE

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2013. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)     Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[1]1.sz. melléklet tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a ^[2]4. sz. melléklet tartalmazza.

(3)     Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a ^[3]5.sz. melléklet tartalmazza.

^[4](4)  Az önkormányzat -elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

^[5](1)    A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetését 53.552 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              49.211 eFt tárgyévi bevétellel,

                                4.341 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével,

                              53.552 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül

                                       24.515 eFt működési célú bevétellel,

                                       25.825 eFt működési célú kiadással,

                                         1.310 eFt működési célú egyenleggel (finanszírozási bevétellel)

                                                                     24.696 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                       27.727 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                               3.031 eFt felhalmozási célú egyenleggel, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.

^[6](2)    A költségvetésben jelentkező 3.031 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt és 1.310 eFt működési célú hiányt a képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)        Az önkormányzatnak 2013. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

^[7](4)      A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       24.515 eFt

a működési célú pénzmaradvány                                                    1.310 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         25.825 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   7.731 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.480 eFt

        - a dologi kiadások                                                      5.834 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                              0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                    10.447 eFt

        - az általános tartalék                                                      283 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                          24.696 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                          3.031 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                           27.727 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                  27.527 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      200 eFt

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási  célú  /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az ^[8]3. és  ^[9]4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2013. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.

(7)       A közfoglalkoztatottak éves létszáma 5 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

^[10]6. §

Az önkormányzat 333 eFt tartalékot képez, melyből 283 eFt az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

(1)     Az előirányzat felhasználási tervet a ^[11]9. sz. melléklet tartalmazza.

(2)     A 2013. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3)     Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a ^[12]11.sz.melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a ^[13]10.sz.melléklet tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)       A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7)     Az önkormányzatnál jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

^[14](8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 107.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések

szociális ellátások, segélyek

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2013.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2013. február 7.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zala, 2014. március 4.

                        Kadlicskó György                                                                Dr. Szűts Dóra

                        polgármester                                                                               jegyző

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

1/2013. (II.8.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2012. évi CCIV.. törvénnyel elfogadta a 2013 évi költségvetés alapját képező Magyarország 2013.évi központi költségvetését.

Magyarország számára kedvezőtlen, bizonytalan nemzetközi pénzügyi, gazdasági környezetben készült a 2013. évi költségvetés. Az euró zóna néhány tagállamának pénzügyi nehézségei erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát, ami Magyarország számára külső kockázatot jelent. Az államadósság csökkentése továbbra is fegyelmezett pénzügypolitikát és jelentős tartalékképzést követel meg.

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt külgazdasági környezetben csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő-bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturális reformokat hajtott végre. Az első Széll Kálmán Tervvel elérték, hogy a reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát.

Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését.

Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Ezt szem előtt tartva a Kormány folyamatosan napirenden tartja, és döntéseket hoz annak érdekében, hogy a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Új Széchenyi Terv) fejlesztési forrásait mind hatékonyabban és gyorsabban lehessen felhasználni. Ezt a célt szolgálta a 2011. év végi, a 2012. évi egyes operatív programok közötti, illetve azokon belüli átcsoportosításokkal kapcsolatos kormánykezdeményezés, a 2011-2013. évi akciótervek módosítása, és számos intézményrendszert, döntéshozatalt érintő, többlet-kötelezettségvállalást lehetővé tevő, projektmegvalósítást nyomon követő intézkedés.

A 2013. évi uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei mindezek figyelembevételével kerültek meghatározásra. A felülről nyitott uniós előirányzatok szintén azt garantálják, hogy ne legyenek se pénzügyi, se szabályozási akadályai az uniós források felhasználásának. Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében.

A 2007-2013. közötti időszak támogatásainak felhasználási adatai közül kiemelendők – átfogó fejlesztéspolitikai jellegük és a rendelkezésre álló európai uniós forrás nagyságrendje miatt – a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásait magában foglaló Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program (DIVIP) támogatásai. Az NSRK, a DIVIP programjainak, projektjeinek kifizetése a gyorsítás érdekében tett kormányzati intézkedések nyomán 2013-ban várhatóan növekszik.

Néhány mutató alakulása 2010-2013 években:

                                                                       2010    2011    2012   2013

                                                                       tény     tény          várható

GDP növekedés %                                        1,2         1,7     0,1       1,6

Infláció %                                                      4,9         3,9     5,2       4,2

Folyó fiz.mérleg

egyenleg a GDP %-ában-                              2,1      1,4       3,4       4,1

Államháztartás hiánya

a GDP-%-ában                                              -4,3      4.2.      -2,5      -2,4

2013.évi önkormányzati támogatások szabályozása:

Az önkormányzatok részére megállapított támogatások összetétele és nagysága 2013. évben teljesen átalakult.

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A települési önkormányzatok működésének támogatásán belül a

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 22.261 forint/hektár összeget
• Közvilágítás fenntartásának támogatása, mely a 2011.évi teljesített kiadás figyelembevételével a  településkategóriánként számított átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerre jutó kiadási szint figyelembevételével történik.
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a 2011.évi nettó kiadási szint figyelembevételével történik.
• Közutak fenntartásának támogatása szintén a 2011.évi kiadási szint korrekciója alapján kerül sor.
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 3.000.000 forint.

A fenti támogatások összegeit -az egyéb önkormányzati feladatok támogatása kivételével- csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, ez a beszámítási összeg. Zalán ez 173 ezer forintot jelent.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására az alábbi címen igényelhető támogatás:

• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a rendszeres szociális segélyre a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-a igényelhető. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás után 80%, az időskorúak járadéka után 90% támogatás igényelhető. Az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti.
• Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz járó állami támogatás elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, a közfoglalkoztatás saját önrészének biztosításához kapcsolódik.

A települési önkormányzatok kulturális támogatása jogcímen az alábbi támogatásra vagyunk jogosultak:

• Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz való hozzájárulás összege 1.140.-forint/fő.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása szolgál többek között az önkormányzatok működőképességének megőrzését biztosító támogatásra.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a bérleti díjakat, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztőrészleteit, valamint a helyi adókat

Helyi adókból 1.150 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Az átengedett központi adók összetétele leszűkült, megszűnt a személyi jövedelemadó településre kimutatott összeg 8 %-a amely az önkormányzatnál maradt, és a gépjármű adóból csak 40% illeti meg a települési önkormányzatot.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 16 millió forint bevétele várható. Ennek elosztása az előző évhez képest átalakult, az indoklási részben már jelzettek szerint. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkormányzatok egyéb felhalmozási bevételeiből a koncessziós díjbevétel 102 eFt.

Fejlesztési célú támogatásértékű bevételre 24.319 eFt-ot terveztünk, mely a csapadékvíz-elvezetés pályázat támogatási összege. A beruházások műszaki előrehaladásának függvényében az összeg évközben változhat.

Hitel felvételt 2013 évben nem terveztünk.

Átengedett központi adók, támogatások:

A központilag szabályozott forrásokat az állami támogatások, hozzájárulások együttes összege teszi ki.

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa várhatóan 3221 e Ft.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a 2013. évi költségvetési koncepció, a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzati jogalkotás kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését vettük figyelembe.

Igazgatási szakfeladat kiadásai:

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabérét és járulékait vettük figyelembe.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működtetési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását.

Egyéb folyó kiadások közt szerepel az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának, valamint a ruházati költségtérítés, az étkezési utalványok és a telefonhasználat után fizetendő kifizetői adó összege.

Ezen a szakfeladaton terveztük meg a hagyomány szerint évente megrendezésre kerülő falunap, az idősek napi ünnepség költségeit.

A hivatali feladatok ellátására, mint kötelező alapfeladatra a Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján biztosítani kell a pénzeszközátadást. A hivatali munkára – 5.155 eFt átadását terveztük.

Tartalékok:

2013. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Egyéb szakfeladat kiadásai:

A személyi juttatások a közmunkások bérét és azok járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit. Itt került megtervezésre az óvoda épületének karbantartását, álmennyezet építését, belső festést.

A kötelező alapfeladatok ellátására – mint az általános iskolai és az óvodai nevelés Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az alsó tagozatos gyermekek után 330 eFt, a felső tagozatos tanulók után 330 eFt, valamint az óvodás gyermekek után 239 eFt hozzájárulással számoltunk. Iskolai étkeztetésre 538 e Ft-ot, úszásoktatásra 46 e Ft-ot adunk át Tab Város Önkormányzatának.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a következők:a Családsegítő Szolgálat működéséhez 71 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 67 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke havi 205,34 Ft, éves szinten ez 646 eFt-ot tesz ki. 2013-ban a Pedagógiai szakmai szolgálat működéshez nem kell az önkormányzatnak hozzájárulnia.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 694 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Hulladékgazdálkodási Konzorcium, a Zalai Családokért Egyesület, és a Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása. A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Közmunka program:

Önkormányzatunk az idei évhez hasonlóan 2013-ban is tervezi a startmunka program keretében a közfoglalkoztatást.

A tervtárgyalásra 2012. november 30-án került sor. A benyújtott programot és költségeket jóváhagyták. 2013-ban a közfoglalkoztatás keretében folytatnánk tovább a belvízelvezető rendszerek karbantartását, zömében az idei évben kitisztított árkok rendberakása után már csak kisebb karbantartás szükséges, illetve azokon a helyeken, ahol szükséges újra el kell távolítani a feliszapolódásokat, javítani kell a lemosódott rézsűt stb. A program 2013. február 1-től – 2013. december 31-ig tart, a tervezett  létszám 5 fő.

A közfoglalkoztatottak bérköltségének támogatása 100 %-os. A közvetlen költségek között munkaruhát, védőruhát és egyéb védőeszközöket, valamint a munkavégzéshez szükséges gépek üzemanyag költségét lehet tervezni.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

A szociális törvény értelmében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások döntő többsége esetében a támogatások mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában van megállapítva.

A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények  módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjra, az időskorúak járadékára, alanyai és normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.

Jegyzői, polgármesteri illetve testületi hatáskörben marad továbbra is az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a szociális kölcsön, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, az üdülési támogatás, az étkezési térítési díjkedvezmény, valamint a nyári gyermekétkeztetés.

Évek óta folyamatosan növekvő rezsi és megélhetési költségek, és a szociális ellátások már több éve változatlan mértéke, valamint a béreknek az inflációnál lényegesen kisebb mértékű emelkedése, az adójóváírás kivezetése egyre nagyobb terhet ró a családokra, így a szociális rászorultságtól függő ellátások iránt várhatóan egyre nagyobb igény jelentkezik. Ez az ellátásra jogosultak egyre emelkedő számában is meg fog mutatkozni.

A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). 

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), 

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. 

2013. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre eső lakásfenntartási költség (mely a folyósítandó támogatás mértékét jelentősen meghatározza) változásával nem kell számolnunk.

Ezen ellátások tervezésnél számolnunk kell a gazdasági válság következtében növekvő munkanélküliséggel, továbbá a családok növekvő megélhetési nehézségeivel.

2012. évben várhatóan lényegesen a tervezett alatt alakul a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, ezért ezen ellátás esetén 2013 évre a 2012. évinél alacsonyabb igénylőszámot terveztünk.

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén 2013. évre a 2012. évi tervadatokkal azonos igénylőszámmal számoltunk.

A járási kormányhivatalok 2013. január 1-i felállását követően már csak a méltányossági ápolási díj marad a helyi önkormányzatok hatáskörében. Évek óta nem érkezett ilyen ellátás iránti kérelem, ezért a 2012. évivel azonos létszám és pénzügyi adatokkal számoltunk 2013. évben is.

Eseti pénzbeli ellátások:

Átmeneti segély

Ezen ellátásnál 3 %-al alacsonyabb létszám, és változatlan pénzbeli előirányzattal számoltunk.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített személyek száma lényegesen a tervezett alatt alakult, ezért 2013. évre az előző évi tervadatokhoz képest mintegy 25 %-al alacsonyabb létszám, és pénzbeli előirányzattal számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2012. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2013. évben változatlan marad.

A település tekintetében a 2013. évre 10 gyermek támogatásával terveztünk.

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három,- illetve a négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít (óvodáztatási támogatás). A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege a 2012. évhez hasonlóan 2013. évben gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2013. évben 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk.

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2012. évben nyári gyermekétkeztetés megszervezésére a településen nem került sor, mivel teljes mértékben önerőből kellett volna megvalósítani. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2013. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2013. évben 5 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

A temetési segély, a közgyógyellátás, a szociális kölcsön, és az üdülési támogatás, étkezési térítési díjkedvezmény megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza.

A helyi önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások tekintetében 2013-ban megközelítőleg a 2012. évi létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk, mivel ezen ellátások iránti többletigény nem várható 2013. évében.

Felhalmozási kiadások:

Zala Község Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendelete szerint az önkormányzat kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás formájában támogatást nyújt a település belterületén lévő lakás vásárláshoz, építéshez, korszerűsítéshez, felújításához vagy lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek megfizetéséhez. Lakáscélú kamatmentes kölcsönre a 2013-es évben 400 eFt-ot terveztünk.

Csapadékvíz-elvezetés pályázat

Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra Tab Város Önkormányzata és Zala Község Önkormányzata közösen, konzorciumként nyújtott be pályázatot 2012 év folyamán. „Tab Város és Zala Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című, DDOP-5.1.5/B-11-2012-0008 azonosító számú pályázatunk azonban először tartaléklistára került. Bizonytalanná vált a projekt sorsa.

Az értesítést a tartaléklistáról történő támogatásról 2012. november 13-án kaptuk kézhez. A projekt elszámolható összköltsége 85.311.963 Ft. A pályázat támogatási intenzitása 95%, tehát a támogatás összege 81.065.365 Ft. A Tab Város Önkormányzatára jutó összes elszámolható költség 60.345.702 Ft. A támogató döntést követően folytattuk az engedélyek beszerzését, a projekttel érintett ingatlanok tulajdoni viszonyainak tisztázását, valamint a kiviteli terveket is el kell készíttetnünk. Mivel az építési beruházás közbeszerzéssel érintett, ezért a kivitelezők kiválasztásának is jelentős időbeli átfutása várható. Mindezek miatt a projekt előkészítési szakasza elhúzódhat.

A 2013 évi költségvetés a fejlesztés előkészítésének költségeit tartalmazza. A kivitelezés 2013. évben várható.

Tároló építése:

A kultúrház udvarán fedett, nyitott tároló építése a településüzemeltetés során felhasználandó anyagok tárolására.

Térfigyelő kamera beszerzése:

A játszótér és környékének megfigyelésére térfigyelő kamera beszerzését terveztük.

A 2013. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással ráró kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Uniós támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Zala Község Önkormányzata a csapadékvíz-elvezetési beruházást 24.319 eFt Európai Uniós támogatással megvalósítja meg. A beruházás összköltsége várhatóan 26.840 eFt.

Zala, 2013. február 7.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

I N D O K O L Á S

a 15/2013. (XII.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 08.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Tab Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodások zárszámadást követő 2012. évi elszámolása megtörtént. Felső tagozatra 167 eFt, alsó tagozatra 335 eFt fizetési kötelezettségünk keletkezett. Óvodára 371 eFt-ot, zeneiskolára 450 eFt-ot kaptunk vissza.

• A rendeletből kivezetésre került Tab Város Önkormányzatának iskolára, zeneiskolára, iskolai étkezésre és úszásoktatásra átadott 1.244 eFt,  amelyet 2013-ban nem kell fizetni.

• 2013. május hónaptól a hivatali működésre biztosított állami támogatás 78 eFt-tal nőtt, ezzel együtt a hivatalra átadott működési célú pénzeszköz ugyanennyi összeggel nő.

• A lakáscélú kölcsön (400 eFt) a felhalmozási célú pénzeszköz átadásként szerepelt a R.-ben, jelen rendelet-tervezetben átkerült a kölcsönök sorba.

• 60/2013. (VI. 20.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 15.000 Ft támogatást nyújtunk az árvízvédelmi feladatokra.

• A 39/2013. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 167 eFt fordítottunk a Zichy M. u. 31. sz. alatti gazdasági épület villamosítására a tartalék terhére.

• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás címén 144 eFt-ot folyósítottak az önkormányzat számára, az egyéb működési célú központi támogatás összege ezzel az összeggel nő.

• 2012. évi ÖNHIKI támogatás elszámolása során 692 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az előző évi pénzmaradvány terhére.

• Az állami támogatásoknál az egyes jövedelempótló támogatás külön sorban lett feltüntetve. A természetbeni gyermekvédelmi támogatás állami támogatása (64 eFt) az egyes jövedelempótló támogatás sorból átcsoportosításra került az egyéb működési célú központi támogatások közé.

• Az önkormányzat 10 eFt értékben DRV részjegyet vásárolt előző évi pénzmaradvány terhére.

• Közösségi közlekedés pályázatra 23 eFt felhalmozási célú támogatást kaptunk, felhalmozási célú pénzmaradvány ezzel az összeggel csökken.

• A Somogy Megyei Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak 57 eFt működési célú támogatást adtunk át.

• 122 eFt működési célú átvett pénzeszköz átvezetésre került a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás sorba.

• A rendelet-tervezet összességében 6.605 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Zala, 2013.12.17.

                                                                                         Kadlicskó György

                                                                                             polgármester

I N D O K O L Á S

a 4/2014. (III.4.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 08.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 15/2013. (XII.20.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• Személyi juttatások alakulása: az igazgatás szakfeladaton 231 eFt-tal nő, a foglalkoztatást helyettesítő közfoglalkoztatottak esetében 2.502 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatottaknál 1.039 eFt-tal nő, a start-téli közfoglalkoztatásnál 227 eFt-tal szintén nő, a mozgókönyvtárnál 100 eFt-tal csökken. A személyi juttatás összességében 1.105 eFt-tal csökken.

• A járulékok összege a következőképpen alakulnak: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottak esetében 312 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatottaknál 140 eFt-tal nő, a start-téli közfoglalkoztatásnál 31 eFt-tal nő, a mozgókönyvtárnál 25 eFt-tal csökken. A járulék összességében 166 eFt-tal csökken.

• 2013. évi bérkompenzáció címen kaptunk 258 eFt-ot, az egyéb működési célú támogatás ezzel az összeggel nő. 2012. évről áthúzódó bérkompenzációra 4 eFt-ot kaptunk, így a központosított előirányzat összege ennyivel nő.

• Az ügyeletre átadott működési célú pénzeszköz 99 e Ft-tal, a járóbeteg szakszolgálatra 64 eFt-tal nő.

• Az egyes jövedelempótló támogatás 1.175 eFt-tal csökken.

• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 29 eFt-tal nő.

• Falunapra 10 eFt államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközt vettünk át.

• A 65/2013. (VII.24.) sz. határozat alapján 23 eFt értékű részesedést vásároltunk a ZŐŐD Kft.-ben.

• Lakáscélú kölcsön háztartásoknak 200 eFt-tal csökken.

• A szociális juttatás a 8.sz. melléklet alapján változott, összességében 1.853 eFt-tal csökkent.

• A működési célú pénzmaradvány 2.087 eFt-tal, a felhalmozási célú 177 eFt-tal csökken.

• A rendelet-tervezet összességében 4.341 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Zala, 2014. március 3.

       Kadlicskó György

                                                                                             polgármester