Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (II.7.)

RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2014. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)     Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2)     A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2.sz. melléklet tartalmazza.

3. A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)     Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)     Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)     A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 53.650 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        47.433 eFt  tárgyévi bevétellel,

                          6.217 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány   igénybevétele)

                        53.650 eFt  tárgyévi kiadással,

                                         ezen belül: 23.294  eFt  működési költségvetés tárgyévi bevétellel

                                                           28.117  eFt  működési költségvetés tárgyévi kiadás

  4.823 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási       bevétellel)

                                                      24.139  eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                      25.533  eFt felhalmozási célú kiadással

                                                        1.394 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

(2)     A költségvetésben jelentkező 4.823 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 1.394 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     Az önkormányzatnak 2014. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)     A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási   műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       23.294 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                               4.823 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         28.117 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                  9.017 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            1.749 eFt

        - a dologi kiadások                                                    9.126 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                5.703 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     2.522 eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás      2.022 eFt

                                - az általános tartalék                             450 eFt

                                - a céltartalék                                           50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                             24.139 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel                      1.394 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                              25.533 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                    24.372 eFt

        - a felújítások összege                                                             661 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                        500 eFt

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2014. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.

(7)     A közfoglalkoztatottak éves létszáma 5 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §

Az önkormányzat 500 eFt tartalékot képez, melyből 450 eFt az általános tartalék, 50

 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

(1)     A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2)     Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.

5. A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8)     Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2014.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2014. február 6.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

1/2014. (II.7.)  sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvény elfogadta a 2014. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2014. évi központi költségvetését.

2014. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatásán belül a:

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása mely a 2012. évi teljesített kiadás figyelembevételével a településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás figyelembevételével történik.
• Közvilágítás fenntartásának támogatása, mely a 2012. évi teljesített kiadás figyelembevételével a településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás figyelembevételével történik.
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a 2012. évi nettó működési kiadási szint figyelembevételével történik.
• Közutak fenntartásának támogatása szintén a 2012. évi kiadási szint korrekciója alapján kerül sor.
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 forint, ha a lakosságszám 2.000 fő alatti.

Az egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására az alábbi címen igényelhető támogatás:

• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a rendszeres szociális segélyre a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-a igényelhető. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás után 80%, az időskorúak járadéka után 90% támogatás igényelhető. Az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti.
• Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz járó állami támogatás elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, a közfoglalkoztatás saját önrészének biztosításához kapcsolódik.

A települési önkormányzatok kulturális támogatása jogcímen az alábbi támogatásra vagyunk jogosultak:

• Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz való hozzájárulás összege 1.140.-forint/fő.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztőrészleteit, valamint a helyi adókat.

Helyi adókból 1.210 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2014-ben 450 eFt.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 14 millió forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Itt került tervezésre a DRV Zrt. által fizetett koncessziós díj összege, mely 140 eFt.

Hitelfelvételt 2014. évben nem terveztünk.

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa várhatóan  6.217 eFt.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a 2014. évi költségvetési koncepció, a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

2014. évben a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 300 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadást tervezünk, illetve tűzcsap beszerzését 318 eFt értékben.

Tartalékok:

2014. évre tartalékként 500 eFt-ot terveztünk, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások és járulékok a közfoglalkoztatottak bérét, a reprezentációt és ezek járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a közutak karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

A kötelező alapfeladat ellátására – mint az óvodai nevelés a Tabi Közös Önkormányzati Hivatallal megkötött megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az óvodás gyermekek után 239 eFt hozzájárulással számoltunk.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 71 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 67 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 646 eFt-ot tesz ki. A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 694 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Somogy M-i Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak, a Dél-Balatoni Vízitársulat, a Zalai Családokért Egyesületnek, valamint a Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása. Felhalmozási támogatásértékű kiadásként terveztük a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott pénzeszközt.

A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Közmunka program:

Önkormányzatunk 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében téli és egyéb értékteremtő projektet indít, 2014. november 1-től – 2015. február 28-ig 2 fő bevonásával. A program fő célja az önkormányzat épülete és az orvosi rendelő déli és nyugati oldalán kerítés készítése, melyet a közfoglalkoztatottak végeznek el.

A téli közfoglalkoztatás keretében 3 fő motorfűrész kezelő tanfolyamon vesz részt 2013. november 1-től 2014. április 30-ig.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra is a településen a belvízelvezető, csapadékvíz-elvezető rendszerek rendbetételét, karbantartását, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 5 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

A szociális törvény értelmében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások döntő többsége esetében a támogatások mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában van megállapítva. A 2014. év elején nem kerül sor az öregségi nyugellátás legkisebb összegének emelésére, ezért ezen ellátásoknál csak a jogosultak számának a változásával kell számolnunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatóak 2014. január hó 1. napjától, így a korábbi átmeneti segélyt, kamatmentes kölcsönt (szociális kölcsön), temetési segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást felváltja az önkormányzati segély.

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 12/2003. (VIII. 29.) rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása vált szükségessé.

A több éve folyamatosan növekvő megélhetési költségek, és a szociális ellátások már évek óta változatlan mértéke, valamint a béreknek az inflációnál kisebb mértékű emelkedése, az adójóváírás kivezetése egyre nagyobb terhet ró a családokra, így a szociális rászorultságtól függő ellátások iránt évről-évre egyre nagyobb igény jelentkezik. Ez az ellátásra jogosultak egyre emelkedő számában is meg fog mutatkozni.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), 

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. 

2014. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre eső lakásfenntartási költség (mely a folyósítandó támogatás mértékét jelentősen meghatározza) változásával nem kell számolnunk.

Ezen ellátások tervezésnél számolnunk kell a gazdasági válság következtében növekvő munkanélküliséggel, továbbá a családok növekvő megélhetési nehézségeivel.

2013. évben várhatóan kismértékben a tervezett alatti a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, ezért 2014 évre a 2013. évivel megegyező igénylőszámot terveztünk.

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén megfigyelhető az igénylők számának a folyamatos emelkedése, 2013. év végén ezen ellátásra jogosultak száma 22 %-al meghaladta a  tervezettet, ezért jelentős, azaz 44 %-os ellátotti szám növekedéssel számoltunk 2014. évre.

A településen méltányossági alapon ápolási díjat évek óta nem igényeltek, ezért a 2013. évivel azonos létszám és pénzügyi adatokkal számoltunk 2014. évben is.

Eseti pénzbeli ellátások:

Önkormányzati segély (Mely magában foglalja a korábbi átmeneti segélyt, kamatmentes kölcsönt, temetési segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, ezen belül a beiskolázási segélyt, az étkezési térítési díjkedvezményt és az üdülési támogatást is. )

Ezen ellátások közül - a temetési segélyt kivéve - valamennyi ellátás esetén időarányosan kifizetett összeg a tervezettet alatt alakult, ezért 2014. évre az előző évi tervadatokhoz képest mintegy 6,4 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk ezen összevont ellátás esetében.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2013. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2014. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2014. évre az előző évinél 20 %-al alacsonyabb, azaz 8 gyermek támogatásával számoltunk.

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2013. évhez hasonlóan 2014. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

Az előző évhez hasonlóan 2014. évben is 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk.

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2013. évben nyári gyermekétkeztetés megszervezésére a településen nem került sor, mivel teljes mértékben önerőből kellett volna megvalósítani. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2014. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2014. évben 5 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény, míg a közgyógyellátását a helyi rendelet szabályozza. Ezen ellátások megállapítására 2013. évben nem került sor, ezért az előző évihez hasonlóan mindkét ellátás esetében egy segélyezési alkalommal számoltunk 2014 évre.

A szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2013. évre tervezetthez képest a szociális étkezésre fordítandó előirányzatot több mint duplájára növeltük.

Felhalmozási kiadások:

Zala Község Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendelete szerint az önkormányzat kamatmentes kölcsön támogatást nyújt a település belterületén lévő lakásvásárláshoz, építéshez, korszerűsítéshez, felújításához vagy lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek megfizetéséhez. Lakossági lakásfelújítás és korszerűsítés támogatására, a 2014-es évben 200 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése:

Pályázati azonosítószám: DDOP-5.1.5/B-11-2012-0008

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22-)

Közreműködő Szervezet: DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt életútja:

Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2011. (XI.17.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Tab várossal közös konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Zala község esetében a Kossuth u. levezető árkainak (Kossuth Lajos utcai árokból a Zalai patakba levezető négy árok) rekonstrukciója valósul meg.

A közreműködő szervezet 2012. július 2-án érkezett tájékoztatása alapján a pályázat szakmailag megfelelt a követelményeknek, de forráshiány miatt tartalék listára került. A későbbiekben rendelkezésre állt a szükséges forrás és a pályázat támogatásban részesült, melyről a közreműködő szervezet 2012. november 8-án értesítést küldött.

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2013. február 9.

A projekt elszámolható összes költsége: 85.331.963,- Ft.

A támogatás intenzitása 95,00 % , azaz 81.065.365,- Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2013. december 13.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.

A projekt teljes önerejének tekintetében BM Önerő támogatási kérelem került benyújtásra, melyben 2.773.288 Ft, azaz 65% önerő kiegészítést kérelmeztek. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást tekintetében 2013. szeptember 30. napján a konzorciumvezető részéről a BMÖNAL-090-13170374-14 azonosítószámú Támogatási szerződés aláírása megtörtént.

A projekt megvalósítása érdekében az alábbi partnerekkel szerződést kötött Tab Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető.

• projektmenedzsment feladatok: Z17 Építőipari és Szolgáltató Kft.

2013. március 1.  36/2013. (II.14.) számú határozat

• közbeszerzési szakértői feladatok: Kapos Hidro Kft.

2013. március 1. 38/2013. (II.14.) számú határozata

• műszaki ellenőri feladatok: Kapos Hidro Kft.

2013. március 1. 37/2013. (II.14.) számú határozat

• nyilvánosság: Satellit Bt.

2013. november 8. 242/2013. (X.31.) számú határozata

• kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés: 1. sz. Mélyépítő Kft.

2013. december 13. 274/2013. (XI.28.) számú határozat

A projekt teljes költségvetéséből Zala Község Önkormányzatára jutó összes elszámolható költség: 24 986 261,- Ft

A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Zala, 2014. február 6.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester