Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 8/2015.(IX.10.), 10/2015. (XII.10.), 1/2016.(II.11.) rendelettel módosított

4/2015. (II.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)^[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2)^[2]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)^[4]    Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[5]    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[6]    A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 27.273 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              22.199  eFt tárgyévi bevétellel,

                                5.074 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                              27.273 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   22.129 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                      24.208 eFt működési költségvetés kiadással,
                                             2.079 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                            70 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       3.065 eFt felhalmozási célú kiadással,

           2.995 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.

 (2)^[7]   A költségvetésben jelentkező 5.074 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[8]      A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   22.199 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                          5.074 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    24.208  eFt

- a személyi juttatások kiadásai                                 7.829 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.307 eFt

        - a dologi kiadások                                                      9.487 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       2.711 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.281 eFt

ebből:

                    - működési célú támogatás és pénzeszköz átadás   1.781 eFt

                    - az általános tartalék                                                  487 eFt

                    - a céltartalék                                                                50 eFt

-finanszírozási kiadás                                                       556 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                                  70 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                  0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                              3.065 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                        650 eFt

        - a felújítások összege                                                                         1.915 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       300 eFt

            - lakáscélú támogatás                                                                             200 eFt

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.

(7)^[9]    A közfoglalkoztatottak éves létszáma 4 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

^[10]6. §

Az önkormányzat 537 eFt tartalékot képez, melyből 487 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

(1)     A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2)^[11]   Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5. ^[12]A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8)     Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2014.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2015. február 19.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zala, 2016. február 10.

                        Kadlicskó György                                                               Dr. Szűts Dóra

                        polgármester                                                                               jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

4/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvény megszavazásával elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése és a költségvetési hiány 3% alatt tartása.

Az elmúlt időszak fegyelmezett fiskális politikája, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és a háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt, és az ország sérülékenysége folyamatosan csökken.

2015. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

-A településüzemeltetési feladatok támogatása 2013. december 31. statisztikai adatok, illetve adatszolgáltatások alapján:

• I.1.ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
• I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása,
• I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
• I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása
• I.1.c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 forint, ha a lakosságszám 1.000 fő alatti és az 1 főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000 Ft-ot .

-A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1.140.-forint/fő, de legalább 1.200.000 Ft támogatást kap.

-Kiegészítő támogatás: Mivel Zala község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 242 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult, melynek mértéke 2.193.854 Ft.

-Szociális feladatok támogatása

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

A 2015 január-március hónapokban folyósított foglakoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-a, a már megállapított lakásfenntartási támogatás 90%,az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti, esetünkben 696.500 Ft-ot.

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:

      Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához kapcsolódik. 2015. évben 1.722.850 Ft támogatást kap a község erre a célra.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

• Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztő-részleteit, valamint a helyi adókat.

Helyi adókból 1.200 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

• Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2015-ben 500 eFt.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 17.708 eFt bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Hitelfelvételt 2015. évben nem terveztünk.

Az önkormányzatnak a 2014. évi pénzmaradványából várhatóan 2.345eFt-ot kell felhasználnia.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

• Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.

-           Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

2015. évben tűzcsap cserét tervezzük 635eFt értékben.

Hálózati szivattyúakna felújítására 280 eFt-ot költenénk.

Önkormányzati utak kátyúmentesítésére, aszfaltos és nem szilárd burkolatok felújítására 1000 eFt –ot terveztünk.

Itt kerül kimutatásra felhalmozási célú pénzeszköz átadás Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 300 eFt értékben, valamint lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön tervezése 200 eFt értékben.

-           Tartalékok:

2015. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, 450 eFt-ot általános tartalékként és 50 eFt céltartalékként.

• Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások és járulékok a közfoglalkoztatottak bérét, a reprezentációt és ezek járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a közutak karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

A kötelező alapfeladat ellátására – mint az óvodai nevelés a Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az óvodás gyermekek után 239 eFt hozzájárulással számoltunk.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 108 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 108 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 754 eFt-ot tesz ki. A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 304 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Az alábbi működési célú pénzeszköz átadásokat tervezzük Dél-Balatoni Vízitársulat, Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás részére fizetett tagdíj, KEOP pályázathoz önerő, Tabi Fúvószenekarnak,  valamint a Tabi Rendőrőrs felújításához nyújtott pénzbeli támogatás.

A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Közmunka program:

„Segély helyett munkát” – ez a Kormány politikájának alapelve.

2015-ben még több embernek biztosít munkát a közfoglalkoztatás,a 2015. évinek az elmúlt évkehez hasonlóan kiemelt prioritása a Start-munkaprogram folytatása, fokozatos kiterjesztése. Különösen a munkaerőpiacon hátrányban lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánja növelni a Kormány. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

Zala Község Önkormányzata 2014. december 1-től 2015. február 28-ig a közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú (közterület takarító) projektet indított 2 fő bevonásával. A program 85%-os támogatottságú, 78.960 Ft saját erő szükséges.  A program fő célja: a településen kommunális feladatok ellátása, közterületek, parkok takarítása, gondozása,  hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra is a településen a belvízelvezető, csapadékvíz- elvezető rendszerek rendbetételét, a belterületi közút hálózat karbantartását, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 8 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális kiadások alakulása:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatóak össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi a támogatások nyújthatóak:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),

- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj igénylők száma megemelkedett, így 2 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

Eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtáiról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évinél 1 fővel kevesebb, azaz 7 gyermek támogatásával számoltunk, mivel 2014. évben a támogatottak száma elmaradt a tervezettől.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. Zala nem került besorolásra sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos helyzetű települések közé, így a nyári gyermekétkeztetés igénybevételéhez 100 % önerőt kellett volna biztosítani. A fentiekre tekintettel 2014. évben a településen nem került sor a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 5 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

Méltányossági közgyógyellátás:

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2014. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével jelentősen megemelésre került a szociális étkezésre fordítandó előirányzat.

Oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek támogatása

A gyermekvédelmi rendelet 10/A §-a alapján a képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül támogatásban részesítheti. Az elmúlt években a települési önkormányzat esősorban tanévkezdés előtt nyújtott támogatást a településen élő gyermekek részére.

A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Zala, 2015. február 19.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

I N D O K O L Á S

a 8/2015.(IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Előző évi maradvány összege 5.444 eFt, ez 3.099 eFt-tal  több,  mint az eredetileg tervezett összeg.

• Egyéb közhatalmi bevétel nem került tervezésre az eredeti költségvetésben, várhatóan 150 eFt bevétel folyik be pótlékok és bírságok befizetéséből az önkormányzathoz, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.

• A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 8 fő helyett 4 személy foglalkoztatására kerül sor, ezért a közmunka program támogatása várhatóan 4.039 eFt-tal csökken.

• Személyi juttatás költségei összességében 2.765 eFt-al csökkennek a tervezetthez képest.

Reprezentációs kiadásokra, egyéb külső személyi juttatásként 300 eFt összegű kiadás várható. Közfoglalkoztatott munkavállalók számának csökkenése miatt várhatóan 3.286 eFt-tal kevesebb lesz a bérköltség. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción kimutatott személy juttatások költsége várhatóan 221 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Személyi juttatások csökkenésével csökkenni fog a járulékfizetési kötelezettség is, összességében 461 eFt-tal.

•  A dologi kiadások összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 300e Ft- al nőtt, „Közutak, hidak alagutak üzemeltetése” kormányzati funkción 600 eFt-tal nőtt, összességében a dologi kiadások 1.463 eFt-tal haladták meg az eredeti költségvetésben tervezett összeget

• Egyéb működési célú támogatás kiadások összességében 183 eFt-tal csökkennek az eredeti költségvetéshez képest.

Családsegítésre 21 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 21 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére az eredetileg tervezettnél.

Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 754 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015.I.negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 186 eFt.

Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 559 eFt kerül átadásra.

Tab Város Önkormányzatának Óvoda működésre 240 eFt kerül átadásra,  ez 1eFt-tal haladja meg az eredeti költségvetésben szereplő összeget.

Egyéb különféle céllal létrejött társulásoknak átadás összege 217 eFt-tal csökken, ugyanis ezek a költségek a dologi költségek között kerülnek kimutatásra.

• Költség növekedésként felmerül még a 2014. decemberében kapott finanszírozási előleg visszafizetése, amely 556 eFt.

• Beruházás összességében 600 eFt-tal nőtt, 250 eFt került tervezésre közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésre, 350 eFt közművelődési tevékenységhez kapcsolható beruházásra a módosított költségvetésben.

Zala, 2015. szeptember 7.

      Kadlicskó György

                                                                                             polgármester

I N D O K O L Á S

A 12/2015.(XII.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015.(IX.10.) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Előző évi maradvány összege 5.074 eFt, ez 370 eFt-tal  kevesebb,  mint az eredetileg tervezett összeg.

•  Iparűzési adó bevételből várhatóan 300 eFt-tal több bevétele lesz a települések, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.

• Működési bevételek összességében 540 eFt-tal nőnek. Egyéb működési bevételként jogosulatlanul felvett foglalkozást helyettesítő támogatás- (310 eFt) és köztemetés-  visszafizetés (175 eFt) illetve közüzemi díjak (55 eFt) kerültek elszámolásra. Bérleti és földbérleti díjak befizetéséből 40 eFt-tal több bevétel várható az eredetileg tervezett összegnél.

• Közmunkára kapott támogatás összege várhatóan 500 eFt-tal lesz kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.

• Személyi juttatás költsége összességében 100 eFt-al meghaladja az eredetileg tervezett összeget. Reprezentációs kiadásként várhatóan 100 e Ft-tal több költség merül fel „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción.

•  A dologi kiadások összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 260 e Ft- al csökkent

• Képviselőtestületi döntés értelmében Zala Község Önkormányzata tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 80 eFt értékben.

• Beruházás összege előreláthatóan 50 eFt-tal nő, a közművelődéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés összege meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Zala, 2015. december 2.

      Kadlicskó György

                                                                                             polgármester

I N D O K O L Á S

a 1/2016. (II.11.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015.(IX.10.)  és 10/2015. (XII.11) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Központi költségvetési támogatásként 14.745 eFt-ot kapott az önkormányzat, ez 37 eFt-tal több támogatást kap az eredetileg tervezett összegnél.

Az eltérés oka: Nem számoltunk bérkompenzációval a támogatások tervezésekor, hivatalsegéd munkabérének kiegészítésére 271 eFt-ot kaptunk. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként 115 e Ft-tal kevesebb támogatás került leigénylésre. A település eredeti költségvetésében szerepel nyári gyermekétkeztetési program támogatásaként 119 eFt, a program nem jött létre.

• Általános tartalék összege 537 eFt-ra módosult.

Zala, 2016. február 9.

      Kadlicskó György

                                                                                             polgármester