Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016.(VI.24.), 9/2016.(XII.9.), 1/2017.(II.13.) rendelettel módosított

2/2016. (II.11.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2016. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)^[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2)^[2]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)^[4]    Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[5]    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[6]      A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 36.825 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        24.771 eFttárgyévi bevétellel,

         12.054eFtfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        36.825eFttárgyévi kiadással,

                        ezen belül: 33.815eFtműködési bevétellel

                                                           28.765eFt működési kiadással

5.050eFtműködési célú többlettel

                                                3.010 eFttárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                             8.060eFt felhalmozási célú kiadással

  5.050eFtfelhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

(2)^[7]    A költségvetésben jelentkező 12.054eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[8]    A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            21.761e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 12.054 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             28.765 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     5.413 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.102 e Ft

        - a dologi kiadások                                      14.023 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   1.600 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        6.000 e Ft

                    ebből:

                                   - egyéb működési célú támogatás     5.985 e Ft

                    - az általános tartalék                            10 e Ft

                    - a céltartalék                                          5 e Ft

finanszírozásikiadás                                                                  627eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                    3.010 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                     8.060 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                1.110 e Ft

                      - a felújítások összege                                   6.950 e Ft

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2016. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.

(7)^[9]    A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[10]

Az önkormányzat 15eFt tartalékot képez, melyből 10eFt az általános tartalék, 5eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. §

(1) A 2016. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz.

      melléklet tartalmazza.

(3)^[11] Az előirányzat felhasználási tervet a 9.sz.melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális, rászorultsági

      ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[12] A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.

     melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek

       és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

        (2)A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

       (3)A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

      (7)Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8)     Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.,készpénzfizetési számlák kifizetése

b.,vásárlási előleg, ellátmány

c.,munkavállalók illetményelőlege

d.,munkavállalók utazási költségtérítése

e.,munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.,közcélú dolgozók munkabére

g.,hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2016.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2016. február 9.

                         Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zala, 2017. február 17.

                                                                                               Dr. Vanó Szilárd

                                                                                                       jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

2./2016. (II.11.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2015. évi C. törvény megszavazásával elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

A 2016. évi költségvetés tervezése a Kormány gazdaságpolitikájának megfelelően a foglalkoztatás növelésére, a stabilitásra, az államadósság csökkenő pályán tartására, valamint az államháztartási hiánynak fenntarthatóan 3% alatti-szinten tartására épül.

Az Alaptörvényben és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően a 2016. évi költségvetési politikának változatlanul kiemelt prioritása marad az államadósság további csökkentése.

2016. évben tovább csökken a személyi jövedelemadó, növekszik a családi kedvezmény, új otthonteremtési program kerül bevezetésre, elkezdődött az élelmiszer áfájának csökkentése, első körben a sertéshús áfájánál.

Elindulnak, illetve folytatatódnak az életpálya programok, 2016. júliusától indul a köztisztviselői életpályaprogram, folytatódik a fegyveres és rendvédelmi dolgozók és a pedagógusok életpályaprogramja.

A kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés ösztönzése mellett. A 2016-os költségvetés 2,5%-os gazdasági növekedéssel  és 2%-os költségvetési hiánnyal számol, további cél az államadósság csökkentése, az államadósság-mutató várhatóan 73,3%-os GDP arányos szintre csökken.

A helyi önkormányzatok 2016. évi és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2016.évi központi költségvetés által   biztosított forrás az előző évhez képest, 1,1 %-os növekedést mutat, a támogatások fő céljai jellemzően nem változtak a kiegészítő támogatások belső szerkezetében történt kisebb változás, egyes célok prioritásai alakultak át.

Az önkormányzati finanszírozás 2016. évi alapelveiben sem történt változás az előző évhez képest:

• a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
• a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

2016. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

-A településüzemeltetési feladatok támogatása:

I.1.ba  Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 

I.1.bb  Közvilágítás fenntartásának támogatása,

I.1.bc,  Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása

I.1.c   Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 5.000.000 Ft.

-A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1.140.-forint/fő, de legalább 1.200.000 Ft támogatást kap.

-Kiegészítő támogatás: Mivel Zala község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 242 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult, melynek mértéke 2.443.690 Ft.

-Szociális feladatok támogatása

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:

Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához kapcsolódik. 2016. évben 2.245.281 Ft támogatást kap a község erre a célra.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a közterület használati-, bérleti díjból befolyó bevételeket, PB gázpalack értékesítésből származó bevételeket, valamint a helyi adókat.

Helyi adókból 1.450 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

- Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2016-ben 500 eFt.

-Működési célú átvett pénzeszközök:
Itt került tervezésre a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási társulás részére átadott tagi kölcsön visszafizetése 80 eFt értékben.

- Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 15.732 eFt bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Hitelfelvételt 2016. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

- Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.

- Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

2016. évben sikeres pályázat esetén sor kerülne a Hivatal épületének szigetelésére és akadálymentesítésére. A pályázat önerőként 5.200 e Ft összeg került tervezésre.

Vízelvezető árkok burkolására 500 e Ft pályázati önerő lenne szükséges.

Felhalmozási célú támogatás átadás Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 300 eFt értékben.

Fiatal házasok részére lakásépítési kölcsöneként 200 eFt kiadásra számoltunk.

- Tartalékok:

2016. évre tartalékként 3.824 eFt-ot irányoztunk elő, 3.774 eFt-ot általános tartalékként és 50 eFt céltartalékként.

- Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások és járulékok a közfoglalkoztatottak bérét, a reprezentációt és ezek járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a közutak karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

A kötelező alapfeladat ellátására – mint az óvodai nevelés a Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az óvodás gyermekek után 366 eFt hozzájárulással számoltunk.

A háziorvosi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 750 eFt-ot tesz ki, járóbeteg szakellátásra 310 eFt kerül átadásra  a  „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján.

Egyesületek, civil szervezetek támogatására 100 eFt-ot irányoztunk elő.

A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

- Közfoglalkoztatás:

Az értékteremtő közfoglalkoztatás célja: -  a munkaképes lakosság munkához juttatása, elősegítse az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést. A közfoglalkoztatásba bevonható személyek a regisztrált álláskeresők, megváltozott munkaképességű személyek és a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők.  A közfoglalkoztatás a 2016 évben is 100 %-os támogatottságú.

2016-ban mezőgazdasági földút programot  terveztünk  5 fő bevonásával. A program célja a földutak járhatóvá tétele kátyúzással, útszéli cserje-és  bozót irtása 4350 fm hosszban.  A kátyúzáshoz terveztünk murva beszerzését. A program időtartama 2016.09.03.-2017.02.28.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2015.12.01.-2016.02.29.-ig 3 fő bevonásával az alábbi tevékenységet végzik: közterületek, parkok takarítása, gondozása, síkosság mentesítés, hó eltakarítás, favágás, temető rendbetétele.

A fenti programokkal éves szinten 5 fő foglalkoztatását tervezzük.

- Szociális juttatások:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak egy ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Zala Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedül álló esetén 150 %-át nem haladja meg. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb.

Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2015. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével az előző évinél 17 %-al magasabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2016 évre az előző évivel azonos, azaz 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Zala Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2016 évre az előző évivel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2.000.-forint, illetve 3.000.- forint.

A 2015. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével az előző évi tervnél 5 fővel több igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zala Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2015 évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti 1 kérelem érkezett, mely ellátás már megszüntetésre került, ezért 2016 évre 1 fő támogatásával számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2016 évre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások:

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000 és 14.000 forint között változik.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2016 évre.

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek a gyermek 16 éves koráig, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a 16. életévét betölti. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek (ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.

2015. évben étkezési térítési díjkedvezmény nem került megállapításra, ezért 2016 évre csak 2 gyermek támogatásával számoltunk.

Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2015. évi tényadatok figyelembe vételével, 2016 évre az előző évinél lényegesen alacsonyabb jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatásárára.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A 2015. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével az előző évinél 3 fővel több igénylővel számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2015 évben 2 tő vette igénybe ezen támogatási formát, ezért az előző évi tervadatoknál 1 fővel több támogatottal terveztünk 2016 évre.

A 2016. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Zala, 2016. február 9.

                                                                                              Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

5/2016. (VI.24.) sz. költségvetési rendelet módosításához

 BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

Az előző évi maradvány összege 12.054 eFt, amely 96 eFt-tal kevesebb mint az eredeti költségvetésben szereplő összeg.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

 -Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Zala Község Önkormányzata képviselő testületi döntés értelmében Pelso-Kom Kft. törzstőke emeléséhez 60 eFt összegben járul hozzá, ezzel az összeggel részesedése nő.

Szerszámok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt kiadást irányoztunk elő, amit eredetileg nem terveztünk.

-Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

Koppány-Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére járóbeteg szakellátásra várhatóan 497 eFt-tal több kerül átadásra, mint az eredetileg tervezett összeg.

Koppányvölgye Kistérségi Társulás számára 184 eFt működési hozzájárulás kerül átadásra ami az eredeti költségvetésben nem szerepelt.

Pelso-Kom Kft. részére 62 eFt pénzeszköz átadás várható, a gazdasági társaság lekötött tartalékának fedezésére. Ez a tétel az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert.

-Tartalékok:

2016. évre tartalékként 2.725 eFt-ot irányoztunk elő, 2.675 eFt-ot általános tartalékként és 50 eFt céltartalékként. Tartalék összege a fentiek figyelembevételével 1.099 eFt-tal csökkent.

Zala, 2016. június 21.

                                                                                              Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

9/2016. (XII.9.) sz. rendelethez

BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

• Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:

Zala Község Önkormányzata adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázaton 2.950 eFt-t nyert, amelyet fejlesztési célra használhat fel.

• Működési bevételek változása:

A település működési célú állami támogatásként 574 eFt-tal többet kap azeredetileg tervezett összegnél.

Gyermekvédelmi támogatás bevétele 64 e Ft-tal lesz kevesebb, mint a terv. Közfoglalkoztatási programra 3.690eFt támogatással kap kevesebbet a település, mivelStart mintaprogram létszámhiány miatt egyáltalán nem indult, a Közút programban pedig 3 fővel vesz részt a település az eredetileg tervezett 5 fő helyett. Így összességében működési célú támogatások összege 3.754 eFt-tal kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.

Működési bevételek várhatóan 223eFt-tal meghaladják az előzetesen tervezett összeget.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

-Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Felhalmozási kiadások összességében 1.600 eFt-tal megnövekedtek ez eredeti tervhez viszonyítva.

A hivatal épületének felújítása 1200eFt-tal kevesebbe kerül, mint az eredetileg tervezett összeg.

Tab-Zala csapadékvíz-elvezetési pályázathoz tervezett 500 eFt önerő 2016. évben nem kerül felhasználásra, 2017. évi költségvetést terheli majd. Ennek megfelelően az előirányzat kivezetésre kerül.

Várhatóan tárgyévben nem kerül sor felhalmozási célú pénzeszköz átadásra Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére, e céllal 300 eFt átadást terveztünk.

Ifjú házasok lakásépítési kölcsöne iránti kérelem nem érkezett, erre a célra 200 eFt-ot irányoztunk elő.

Tárgyi eszköz beszerzésre fordított kiadás várhatóan 850 eFt-tal lesz több, mint az eredetileg tervezett összeg.

Az Önkormányzat 2.950 eFt-ot nyert adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázatán, amit útfelújítására használ fel.

-Kormányzati funkciókegyéb működési kiadásai:

Személyi juttatásként összességében 2.632 eFt-tal kevesebb kiadást tervezünk, járulék kifizetés valószínűsíthetőn 292 e Ft-tal lesz kevesebb a tervnél. Dologi kiadásként 411 eFt-tal többet fizetünk ki tárgyévben, egyéb működési célú átadások összege 3.716 eFt-tal haladja meg az előzetesen tervezett összeget.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások összege várhatóan 268eFt-tal, járulékai 100 eFt-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget.

Víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción 178 eFt kerül átadásra Tab Város Önkormányzatának Szennyvíz agglomeráció pályázat hozzájárulásaként, mely az előző költségvetés készítésekor még nem volt ismert.

Dologi kiadás Települési hulladék begyűjtése, szállítása kormányzati funkción 57 eFt-tal csökken, működési célú pénzeszköz átadás 38 eFt-talnő.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése funkción 31 eFt-tal, közutak, hidak alagutak üzemeltetése funkción 100 e Ft-tal többet fizetünk ki dologi kiadásként.

Vizi létesítmények létrehozása kormányzati funkción dologi kiadásként 500 eFt kerül tervezésre, mely a csapadékvíz elvezetési pályázat tervezői kiadásait jelenti.

Dologi kiadás közvilágítás funkción 35 eFt-tal kevesebb lesz az eredetileg tervezett összegnél, viszont zöldterület kezelés funkció150 eFt-tal és Város és községgazdálkodás funkció kiadásai 20 eFt-talvárhatóan meghaladják a tervet.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a kevesebb létszám miatt 710 eFt-tal kevesebb kerül kifizetésre személyi juttatásként, ezzel együtt fizetendő járulék összege várhatóan 50 eFt-tal lesz kevesebb, ugyanakkor a program dologi költsége vélhetően 300 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Mivel Start mintaprogram létszámhiány miatt nem jött létre, az ezen a kormányzati funkción előirányzott 1990 eFt bérköltség és 288 eFt bérjárulék, 600 e Ft dologi kiadás kivezetésre kerül.

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción személyi juttatás és járulékai kifizetés nem fog történni, dologi kiadás is várhatóan 200 eFt-tal kevesebb lesz, mint a tervezett összeg.

Az Önkormányzat civil szervezetet nem támogat tárgyévben, az itt előirányzott 100 eFt kivezetésre kerül.

Köztemető fenntartás funkción elszámolandó kiadások összege vélhetően 98 eFt-tal kevesebb lesz a tervezettnél.

Önkormányzat elszámolása központi költségvetési szervvelkormányzati funkción működési célú átadásként 3.600 eFt összeget irányoztunk elő, mely az Önkormányzat 2015. évi támogatás felhasználás vizsgálatából adódó támogatás visszafizetés fedezetéül szolgálna. Dologi kiadásként ezen a kormányzati funkción késedelmi kamat kifizetésre 300 eFt-ot irányoztunk elő.

-Tartalékok:

A tartalék összege15eFt, 10eFt-ot általános tartalék és 5 eFt céltartalék. Tartalék összege a fentiek figyelembevételével 2.715eFt-talcsökkent.

Zala, 2016.december 7.

                                                                                              Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

1/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendelet módosítás tervezetéhez

BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

-Működési bevételek változása:

A település működési célú állami támogatásként összességében 73 eFt-tal kap kevesebbet az eredetileg tervezett összegnél.

A meg nem valósult szünidei gyermekétkeztetés miatt támogatás visszavonásra került sor 66 eFt értékben a 2016. decemberi nettó finanszírozás keretein belül, valamint bérkompenzációra 7 eFt –tal kevesebb összeg került jóváírásra a tervezettnél.

Működési bevételek azonban 73 eFt-tal meghaladják az előzetesen tervezett összeget, így a bevételek főösszege nem változik.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

-Kormányzati funkciók egyéb működési kiadásai:

Személyi juttatásként kifizetett összeg várhatóan 147 e Ft-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget. 

Bérjárulékként várhatóan 147 e Ft-tal kevesebb kiadás keletkezik.

Zala, 2017. február 7.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester