Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(IX.10.), 9/2018.(XII.20.), 1/2019.(II.15.) rendelettel módosított

2/2018.(II.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Zala Község önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2018. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1)^[1]    Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2)^[2]    A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)^[4]    Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[5]    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[6]      A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 99.932 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

            47.376 eFt       tárgyévi bevétellel,

52.556 eFt finanszírozási bevétellel

            99.932 e Ft      tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 46.471 eFt működési célú bevétellel,

                                   47.104 eFt működési célú kiadással,

                                 633eFt működési célú hiánnyal.

                                               53.461 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               52.828 eFt felhalmozási célú kiadással,

633 eFt felhalmozási célú többlettel állapítja meg.

(2)^[7]    A költségvetésben jelentkező 52.556 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.

(3)     Az önkormányzatnak 2018. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[8]      A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            41.485 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                   4.986 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             47.104 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                       8.554 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.336 e Ft

        - a dologi kiadások                                        13.232 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   2.902 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        20.326 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás              3.052 e Ft

                                - az általános tartalék                                7.519 e Ft

                                - a céltartalék                                     9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     754 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           5.891 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 47.570 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             52.828 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 1.420 e Ft

        - a felújítások összege                                    50.308 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások               1.100 e Ft

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2018. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.

(7)     A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[9]

Az önkormányzat 17.274 eFt tartalékot képez, melyből 7.519 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. §

(1)  A 2018. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2)^[10]  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz.

      melléklet tartalmazza.

(3)^[11]  Az előirányzat felhasználási tervet a 9.sz. melléklet tartalmazza.

(4)  Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági

      ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5)^[12]  A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.

      melléklet tartalmazza.

(6)  A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek

      és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)     A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8)     Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2018. február 14.

                      Kadlicskó György                                         Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2019. február 16. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zala, 2019. február 20.

                                                                                   Dr. Vanó Szilárd

                                                                                           jegyző

Indoklás

Zala Község Önkormányzata

                         2/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2017. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2018.évi központi költségvetését.

2018. év tekintetében a Kormány változatlan prioritásként tűzte ki, az államadósság mértékének csökkentését, és a fegyelmezett költségvetési politikát.

A központi költségvetésben kiemelt helyen szerepel a családok támogatása (adókedvezményekkel, célzott támogatásokkal), az életpályaprogramok továbbvitele, a foglalkoztatottság növelése és a hazai forrásból megvalósuló beruházások ösztönzése.

2018. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 22.300/ha.

• Közvilágítás fenntartásának támogatásai

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 320 000 Ft/km.

• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és - működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 69 Ft/m².

• Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 227 000 Ft/km.

• Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5.000.000 Ft.

• Jogcímekhez kapcsolodó kiegészítés: Mivel Zala község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 272 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult. Zalán ez az összeg 4.398.642 Ft
• Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok  A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2017. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, melynek 2550/külterületi lakos.
• Polgármesteri illetmény támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint.
• A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1.210.-forint/fő, de legalább 1.800.000 Ft támogatást kap.

-   Szociális feladatok támogatása

- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a közterület használati-, bérleti díjból befolyó bevételeket, PB gázpalack értékesítésből származó bevételeket 351 e Ft összegben, illetve a tulajdonosi bevételekre 200 e Ft-t került tervezésre.

- Közhatalmi bevételek:

Helyi adókból 1.300 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Átengedett központi adók közt a gépjárműadónak továbbra is a 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2018-ban 500 e Ft.

- Egyéb működési célú támogatások:

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 3.865 e Ft támogatás került tervezésre.

A humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3 pályázatból származó támogatás összege 15.410 e Ft

- Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból összesen 18.856 e Ft bevétele várható. Ebből 15.184 Ft működési célú feladatok támogatása, 1.872 e Ft egyéb szociális feladatok támogatására, 1.800 e Ft közművelődési feladatok ellátására kapja az önkormányzat.

A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

- Felhalmozási célú támogatás:

Hazai forrásból 5.891 e Ft támogatást nyertünk, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatból, európai uniós forrásból az Erő-és munkagép beszerzés VP6 pályázat támogatásából 1.217 e Ft részesültünk (konzorciumban Torvaj és Bábonymegyer Község Önkormányzataival).

- Maradvány:

Az önkormányzatnak 52.200 e Ft előző évi maradványa keletkezett, melyből felhalmozási maradvány 47.570 e Ft (kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása, csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán (TOP 2.1.3-15), működési célú maradvány 4.630e Ft.

Hitelfelvételt 2018. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

- Személyi juttatások és munkaadói járulék

A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel. A mozgókönyvtáras számára megbízási díj lett tervezve.

Az EFOP pályázattal kapcsolatosan 2.400 e Ft bérköltséggel terveztünk, illetve megbízási díj és külső személyi juttatás is lett tervezve a rendezvényekkel kapcsolatos költségekre.

- Dologi költségek között terveztük az önkormányzati épületek működési kiadásait és karbantartásait, közüzemi díjakat, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit. Zala Község Európai Uniós TOP 2.1.3-15 számú pályázat projekt előkészítési feladataira 381 e Ft került tervezésre.

- Működési célú kiadások

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulásként 1.200 e Ft lett tervezve.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi társulás feladataihoz való hozzájárulás tervezett összege 220 e Ft.

Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2.874 e Ft átadás került tervezésre az erő-és munkagép pályázattal kapcsolatos beruházásra és működési hozzájárulásra.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 405 e Ft működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra, a háziorvosi ügyeleti ellátásra 820 e Ft-ot.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még az Anyatejes világnapra történő átadás a Pro Maternitas Kft részére 10 e Ft értékben, a civil szervezetek támogatására 30 e Ft –ot terveztünk.

- Felhalmozási kiadások:

Beruházásra várhatóan 823 e Ft-ot költ az Önkormányzat tárgyévben, mobil színpad beszerzésére, és az EFOP pályázattal kapcsolatos eszköz beszerzésre.

Zala Község Európai Uniós TOP 2.1.3-15 számú pályázaton 54.334 e Ft-ot nyert, melyből 46.820 e Ft-ot 2017. évben az önkormányzat megkapott csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére, melyből 2018. évben megvalósuló felújítás értéke 46.439 e Ft.

Petőfi utca aszfaltburkolatának felújítási munkálata 11.917 e Ft tesz ki, melynek forrása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések és a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázatán elnyert 5.891 e Ft+750 e Ft, a saját erő 5.276 e Ft.

Felhalmozási célú támogatásként 300 e Ft lakástámogatás, és 500 e Ft védett építmények felújítására nyújtható támogatás lett tervezve.

- Tartalékok:

2018. évre tartalékként 10.397 e Ft tartalékot képez, melyből 642 e Ft az általános tartalék,

9755 e Ft pedig céltartalék. A céltartalék az EFOP-1.5.3. pályázattal kapcsolatosan került tervezésre. 2018-ban az önkormányzat 15.410 e Ft támogatást kap, amelyből a 2018.évi költségek tervezésre kerültek, a további 3 év kiadásainak fedezetére képeztük a 9.755 e Ft céltartalékot. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

- Közfoglalkoztatás:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2018. március 1-től 2018. szeptember 30-ig 3 fő bevonásával település karbantartási tevékenységek (közterületek, parkok takarítása, gondozása, parlagfű-mentesítés) végzését tervezzük. 2018. október 1-től 2019. február28-ig 2 fő bevonásával történne a település karbantartási feladatok (síkosság-mentesítés, hó eltakarítás) ellátása.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás. 2017. március 16-tól 2018. február 28-ig 2 fő közterület-takarító foglalkoztatásával történik a település karbantartása.

A fenti programokkal éves szinten 3 fő foglalkoztatását tervezzük.

• Szociális kiadások

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Zala Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb.

Az így megállapított támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladhatja.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2017. évre kifizetett támogatások figyelembe vételével, 2018. évre a 2017. évinél 45 %-al magasabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évben elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nem igényeltek települési támogatást, ezért 2018. évre a 2017. évi tervnek az 50 %-ával, azaz 2 hozzátartozó támogatásával számoltunk.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Zala Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2018. évre a 2017 évivel azonos, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2.000.-forint, illetve 3.000.- forint.

2017. évi tényadatok figyelembe vételével 2018. évre a 2017. évi tervnek az 50-%-ával, azaz 5 igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zala Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2017. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért 2018. évre csak 1 fő támogatásával számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2018. évre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

• Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000 és 14.000 forint között változik.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2018. évre.

• Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek a gyermek 16 éves koráig, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a 16. életévét betölti. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek (ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.

2017. évben étkezési térítési díjkedvezmény 2 alkalommal került megállapításra, ezért 2018. évre is 2 gyermek támogatásával számoltunk.

• Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal, továbbá a zalai lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, az adott év december hó 31. napjáig 18. életévét be nem töltő gyermekeket évente egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül, támogatásban részesítheti.

A 2017. évi tényadatok figyelembe vételével, 2018. évre a 2017. évinél 24 %-al magasabb jogosultszámot, és 150 %-al több előirányzatot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatásárára.

• Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20 e forint összegű támogatásban részesítheti.

A fenti, 2017. évben bevezetett új ellátási formára esetén 3 igénylő támogatásával számoltunk 2018. évre.

• Fiatal házasok támogatása

A képviselő-testület a településen lakóhellyel rendelkező, 40 év alatti fiatal házasokat egyszeri 20.000 Ft összegű támogatásban részesítheti.

A fenti, 2017. évben bevezetett új ellátási formára esetén 2 igénylő támogatásával számoltunk 2018. évre.

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000 – 6.500 forint közötti összegű támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege 2017. évben 5800 forintról 6000 forintra emelkedett, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forintra.

A 2017. évi tényadatok figyelembe vételével, 2018. évre a 2017. évi tervvel azonos, azaz 10 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

• Szünidei gyermekétkeztetés:

A szünidei gyermekétkezést a településen 2017. évben nem igényelték. 2018. évre 2 igénylő támogatásával számoltunk, és az étkezési térítési díj várható emelését vettük figyelembe az előirányzat tervezése során.

• Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2017. évi tényadatok figyelembe vételével, a 2017. évivel azonos mértékben került megtervezésre a szociális étkezésben részesülők támogatására fordítandó előirányzat.

Településkép védelmével kapcsolatos költségekről:

Zala Község Önkormányzata megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének folyamatát.

1. A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés ba) pontja szerint: az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le e rendelet eljárási szabályai szerint, ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat – az e rendeletben foglaltak szerint – rendeletet alkotott, amelyben meghatározta, hogy véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (1) bekezdése szerint: az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, településképi véleményezési eljárásban – a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül, a településképi követelmények teljesítésével kapcsolatban – véleményt adhat a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

Az Étv. 9. § (3) bekezdése szerint: a polgármester az (1) bekezdés szerinti véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét.

A Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése szerint: a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

A Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése szerint: az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja szerint: a területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és rendezéssel, a településkép-védelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel, települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési főépítész, a fővárosban a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok megosztott feladatai szerint a fővárosi, illetve a kerületi főépítész készíti elő.

2. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: törvény) 7. § szerint: az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a helyi építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert vezethet be és alkalmazhat, amelynek részletes tartalmát a településképi rendelet határozza meg.

A törvény alapján készülő településképi rendelet-tervezet szerint: a védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

Összefoglalva:

• A településkép védelmével kapcsolatos eljárások során települési főépítészi megbízási díjra a 2018. évre 500.000.- forint költséget,
• a védett építmények felújítására nyújtható támogatásokra szintén 500.000.- forint költséget tervezünk.

Tehát a településkép védelmével kapcsolatos költségekre 2018. évre összesen 1.000.000.- forint költséget tervezünk.

Helyi lakáscélú támogatás

Zala Község Önkormányzata Képviselő-tesületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 21/2003. (XII.15.) rendelete (a továbbiakban: lakáscélú rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthat támogatást maximum 300.000,- Ft összegben.

A 2018-as évre a lakáscélú rendelet alapján 300.000,- Ft támogatási összeggel terveztünk.

A 2018. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

TOP 2.1.3-15 számú „Csapadékelvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán” pályázat 46.820 e Ft értékben.

A humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3. pályázatból 15.410 e Ft támogatás várható, ebből 2018.évre tervezett felhasználás 5.705 e Ft.

Az erő-és munkagép beszerzése VP6 pályázatból 1.217 e Ft támogatás várható, melynek önereje 656 e Ft.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 9.sz.melléklet tartalmazza.

Zala, 2018. február 14.

                                                                                                Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

5/2018.(IX.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 1/2018. (II.14.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 199 e Ft-tal emelkedett összeségében az alábbi bontás szerint:

• 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció összege 5 e Ft
• 2018. évi bérkompenzáció 186 e Ft
• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 8 e Ft, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának elszámolásából adódik.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 80 e Ft-tal növekedtek, amia MÁK-tól a természetbeni ellátásokra kapott 80 e Ft-ot jelenti (gyermekek után járó Erzsébet utalvány).
• A működési bevételek összegét 122 e Ft-tal megemeltük, ami a PB gázpalack értékesítésbőlilletve bérleti díjak bevételéből tevődik össze.
• A felhalmozási bevétele csökkent az önkormányzatnak 1.217 e Ft-tal, amia „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondása miatt keletkezett.

• A maradvány összege 52.556 e Ft-ra módosul, melyből 4.986 e Ft működési célú és 47.570 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Kiadások:

• A személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat lecsökkentettük. Az EFOP pályázat mentorjának 1 fő lett felvéve, így a bért és a hozzá kapcsolódó járulékot eszerint átrendeztük.
• A dologi kiadásokat összeségében megemeltük 1.763 e Ft-tal. A közvilágítással, zöldterülettel kapcsolatos, illetve az EFOP pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.
• Bábonymegyer Község Önkormányzatának tervezett átadás a 93 e Ft-ra csökkent, mivel Képviselő-testület elfogadta a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondását, így a traktor fenntartásához/működtetéséhez tervezett hozzájárulást kivettük.                                                                                                                                 
• Az államháztartáson belüli  pénzeszköz átadás tekintetében aKoppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak az átadás 218 e Ft -ra csökkent, míg a Bursa ösztöndíjhoz való hozzájárulás 40 e Ft-ra módosult.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 236 e Ft-tal növekedett. A „KEK” részére történő átadás összeségében 241 e Ft-tal több. A Pro Maternitas Kft. részére történő átadás 5 e Ft-al kevesebb.

• A beruházásra tervezett költségek összeségében növekedtek 253 e Ft-al, a könyvtári  eszközbeszerzés ill. a községgazdálkodáshoz kapcsolódó fűnyíró beszerzés miatt.
• A lakástámogatást 300 e Ft-al növeltük.

• Tartalék összege 11.261 e Ft-ra módosul.

Zala, 2018. szeptember 06.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

9/2018.(XII.20.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2018.(II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 540 e Ft-al több lett a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásból adódóan.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 14 e Ft-al csökkent az Erzsébet utalvány pontosított összege miatt.
• A működési bevételek összegét 70 e Ft-tal nőtt,  aPB gázpalack értékesítésének bevétele miatt.

Kiadások:

• A dologi kiadások összeségében 103 e Ft-tal növekedtek a könyvtárral kapcsolatos közüzemi díjak illetve zöldterülettel kapcsolatos üzemanyag díjak miatt.
• A szociális kiadásainkat 540 e Ft-al emelkedtek ami a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatást jelenti.
• A beruházás 344 e Ft-al nőtt a Polgármesteri Hivatal épületéhez telepített riasztórendszer, a temetőhöz ültetett díszfák illetve a könyvtárba vett könyvekből adódóan.
• A felújítást 8.048 e Ft-al csökkent. A kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek pályázata módosításra került, így a Petőfi Sándor utca aszfaltburkolása helyett profilozásra illetve kátyú-mentesítésre kerül sor 750 e Ft értékben.
  Tervezésre került még 2.000 e Ft értékben az Ifjúsági klub (könyvtár) vakolása.
• A tartalék összege 18.917 e Ft-ra módosult.

Zala, 2018. december 13.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

1/2019. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2018.(II.15.)számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 3 e Ft-alkevesebb lett a bérkompenzáció pontosított értéke miatt.

Kiadások:

• A dologi kiadások1.640 e Ft-talnövekedtek az ifjúsági házzal ill.könyvtárral kapcsolatos karbantartásmiatt.
• A tartalék összege 17.274 e Ft-ra módosult.

Zala, 2019. február 14.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester