Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 17Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Zala Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 73765 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 58508 eFt tárgyévi bevétellel, 15257 eFt finanszírozási bevétellel 73765 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 44878 eFt működési célú bevétellel, 41131 eFt működési célú kiadással, 3747 eFt működési célú többlettel. 28.887 eFt felhalmozási célú bevétellel, 32634 eFt felhalmozási célú kiadással 3747 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat–a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29831 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 15047 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 41131 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 12810 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2104 eFt, a dologi kiadások 10673 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2626 eFt, egyéb működési célú kiadás 12060 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 1922 eFt, az általános tartalék 10088 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 858 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 28677 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 210 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 32634 eFt, ebből: a beruházások összege 8295 eFt, a felújítások összege 23239 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 1100 eFt.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 10138 eFt tartalékot képez, melyből 10088 eFt általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021
Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021 | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. év eredeti előírányzat | Módosított ei. |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 25 227 | 25 291 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 21 458 | 21 522 |
1. | -helyi önk.működési támogatásai | 21 458 | 21 458 |
2. | -működési központosított előirányzatok | ||
3. | -helyi önkorm.kiegészítő támogatásai | 55 | |
4. | Elszámolásból származó bevételek | 9 | |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 3 769 | 3 769 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | ||
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 8 000 | 28 677 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 5 677 | |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 8 000 | 23 000 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 8 000 | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 1 310 | 1 310 |
1. | ebből -helyi adók | 1 300 | 1 300 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 10 |
IV. | Működési bevételek | 3 100 | 3 230 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | ||
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 37 637 | 58 508 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 15 257 | 15 257 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | ||
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
IX.3. | Maradvány igénybevétele | 15 257 | 15 257 |
1. | Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele | 210 | 210 |
2. | -műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele | 15 047 | 15 047 |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) | 52 894 | 73 765 |
ebből-kötelező feladat | 52 894 | 73 765 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | ” |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | Módosított ei. |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 40 916 | 40 273 |
I.1. | Személyi juttatások | 12 785 | 12 810 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 2 099 | 2 104 |
I.3. | Dologi kiadások | 9 613 | 10 673 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 626 | 2 626 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 793 | 12 060 |
-költségvetési elvonás ,befizetés | |||
1. | -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 531 | 551 |
3. | -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 1 521 | 1 371 |
5. | -tartalék | 11 741 | 10 138 |
ebből -általános tartalék | 11 691 | 10 088 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 11 120 | 32 634 |
II.1. | Beruházások | 8 020 | 8 295 |
II.2. | Felújítások | 2 000 | 23 239 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 100 | 1 100 |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások kiadásai | 0 | |
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
3. | -lakástámogatás | 600 | 600 |
4. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 500 | 500 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 52 036 | 72 907 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 858 | 858 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 858 | 858 | |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | ||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 894 | 73 765 |
ebből-kötelező feladat | 52 894 | 73 765 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 5 | 5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 |
2. melléklet
„2.1. melléklet
Zala Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként
Zala Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Átengedett központi adók | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről | Felhalmozási célú támogatás | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított e.i. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 8 000 | 15 000 | 8 000 | 15 000 | ||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel | 21 458 | 27 199 | 21 458 | 21 522 | 0 | 5 677 | ||||||||||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | ||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 15 257 | 15 257 | 15 257 | 15 257 | ||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | ||||||||||||||
063020 | Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai | 150 | 250 | 150 | 250 | ||||||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||
066020 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||||||
900020 | Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül | 1 310 | 1 310 | 1 300 | 1 300 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen | 52 894 | 73 765 | 3 100 | 3 230 | 1 300 | 1 300 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 458 | 21 522 | 3 769 | 3 769 | 8 000 | 28 677 | 15 257 | 15 257” |
3. melléklet
„2.2. melléklet
Zala Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
Zala Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||||||
fő | |||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | ||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Állami megelőlegezés visszafiz. | Tartalék | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
2021. eredeti előirányzat | módosított e.i. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | 2021. eredeti előirányzat | módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 12 731 | 12 731 | 6 496 | 6 496 | 1 200 | 1 200 | 2 535 | 2 535 | 2 000 | 2 000 | 500 | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 20 | 60 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 858 | 858 | 858 | 858 | ||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 531 | 551 | 531 | 551 | ||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 2 475 | 2 475 | 2019 | 2019 | 156 | 156 | 300 | 300 | 2 | 2 | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 7 770 | 15 595 | 250 | 760 | 7 520 | 275 | 0 | 14 560 | ||||||||||||||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 0 | 40 | 0 | 7 520 | ||||||||||||||||||||
045160 | Utak, hidak, alagutak üzem. | 664 | 7 343 | 664 | 664 | 0 | 6 679 | ||||||||||||||||||
052020 | szennyvíz tisztítás elhely. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 3 258 | 3 258 | 2 250 | 2 250 | 360 | 360 | 648 | 648 | 1 | 1 | ||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | 455 | 485 | 0 | 25 | 0 | 5 | 455 | 455 | ||||||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 311 | 1 161 | 1 311 | 1 161 | ||||||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||||||||||||
074031 | Család-és nővédelmi eü.gondozás | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolg. | 822 | 822 | 18 | 18 | 3 | 3 | 501 | 501 | 300 | 300 | ||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése | 1 230 | 1 700 | 1 030 | 1 500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám. | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | ||||||||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 4 932 | 4 932 | 2 002 | 2 002 | 380 | 380 | 2 550 | 2 550 | 1 | 1 | ||||||||||||||
061030 | Lakáshoz juttást segítő támogatások | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkcióra nem sorolható | 11 741 | 10 138 | 11 741 | 10 138 | ||||||||||||||||||||
Összesen | 52 894 | 73 765 | 12 785 | 12 810 | 2 099 | 2 104 | 9 613 | 10 673 | 2 052 | 1 922 | 2 626 | 2 626 | 8 020 | 8 295 | 2 000 | 23 239 | 1 100 | 1 100 | 858 | 858 | 11 741 | 10 138 | 5 | 5” |
4. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021
Zala Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 3 769 | 3 769 |
2. | Közhatalmi bevételek | 1 310 | 1 310 |
3. | Működési bevételek | 3 100 | 3 230 |
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 21 458 | 21 522 |
5. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 15 047 | 15 047 |
Működési célú bevételek összesen | 44 684 | 44 878 | |
1. | Személyi juttatások | 12 785 | 12 810 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 099 | 2 104 |
3. | Dologi kiadások | 9 613 | 10 673 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 626 | 2 626 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 531 | 551 |
7. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 1 521 | 1 371 |
8. | Tartalékok | 11 741 | 10 138 |
9. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 858 | 858 |
Működési célú kiadások összesen | 41 774 | 41 131” |
5. melléklet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021
Zala Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 | ||||
eFt | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Beruházás | 8 020 | 8 295 | |
1.1. | VP6-19.2.1.-53-13-17 Látkép, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek rekostrukciója pályázathoz kapcsolódó beruházás | 7 520 | 7 520 | |
1.2 | Könyvtári beruházás | 300 | 300 | |
1.3 | Közművelődéshez kapcsolódó beruházás | 200 | 200 | |
1.4 | Magyar Falu Programból temető parkoló kialakítása Zalán | 0 | 275 | |
2. | Felújítás | 2 000 | 23 239 | |
2.1. | Tervezés és engedélyezés költsége (útfelújítás és telekalakítás) | 2 000 | 2 000 | |
2.2 | MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 nevű pályázatból a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása | 0 | 14 560 | |
2.3 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból - Petőfi Sándor utca útszerkezetének felújítása és a csapadékvíz elvezető árok felújítása | 0 | 6 679 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 100 | 1 100 | |
3.1. | Védett építmények felújítására nyújtható támogatás | 500 | 500 | |
3.2. | Lakástámogatás | 600 | 600 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 120 | 32 634 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatás | 8 000 | 28 677 | |
2. | Felhalmozási maradvány | 210 | 210 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 210 | 28 887” |
6. melléklet
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök
Zala Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök | ||
eFt | ||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás | 531 | 551 |
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre: | 259 | 259 |
Bursa Hungarica ösztöndíj | 50 | 50 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 222 | 242 |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás | 1 521 | 1371 |
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti elltásra átadás | 1 311 | 1161 |
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg elltásra átadás | 186 | 186 |
Pro Maternitas Kft.-nek támogatás | 24 | 24 |
Ö S S Z E S E N | 2 052 | 1 922” |
7. melléklet
„9. melléklet
előirányzat felhasználási terv 2021. évre
Zala Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Állami támogatás | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 790 | 21 458 |
Állami támogatás módosított | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 799 | 21 522 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Működési bevételek | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 260 | 260 | 3 100 |
Működési bevételek módosított | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 270 | 270 | 3 230 |
Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átengedett központi adók módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 1 300 |
Helyi adók módosított | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 1 300 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek módosított | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Felhalmozási bevétel | 0 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||
Felhalmozási bevétel módosított | 23 000 | 5 677 | 28 677 | ||||||||||
Előző évi maradvány | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 272 | 1 275 | 15 257 |
Előző évi maradvány módosított | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 272 | 1 275 | 15 257 |
Bevételek összesen: | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 3 744 | 3 739 | 3 739 | 3 739 | 11 739 | 3 744 | 3 744 | 3 750 | 52 894 |
Bevételek összesen: (módosított) | 3 755 | 3 755 | 3 755 | 3 755 | 3 760 | 3 755 | 3 755 | 26 755 | 9 432 | 3 760 | 3 759 | 3 769 | 73 765 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 070 | 12 785 |
Személyi juttatások módosított | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 070 | 1 070 | 12 810 |
Munkaadót terhelő járulékok | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 174 | 2 099 |
Munkaadót terhelő járulékok módosított | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 | 178 | 2 104 |
Dologi kiadás | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 | 9 613 |
Dologi kiadás módosítot | 889 | 890 | 890 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 890 | 890 | 890 | 10 673 |
Működési c.támogatások | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 2 052 |
Működési c.támogatások módosított | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 162 | 1 922 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 228 | 2 626 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 228 | 2 626 |
Beruházási kiadások | 0 | 7 520 | 300 | 200 | 8 020 | ||||||||
Beruházási kiadások módosítot | 275 | 7 520 | 300 | 200 | 8 295 | ||||||||
Felújítások kiadásai | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||
Felújítások kiadásai módosított | 2 000 | 14 560 | 6 679 | 23 239 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 500 | 300 | 300 | 1 100 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások módosított | 500 | 300 | 300 | 1 100 | |||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése | 858 | 858 | |||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított | 858 | 858 | |||||||||||
Tartalék | 11 741 | 11 741 | |||||||||||
Tartalék módosított | 10 138 | 10 138 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 3 288 | 2 430 | 2 430 | 9 950 | 2 430 | 4 730 | 2 930 | 2 930 | 2 730 | 2 430 | 2 430 | 14 186 | 52 894 |
Kiadások összesen: (módosított | 3 367 | 2 785 | 2 510 | 10 029 | 2 509 | 4 809 | 3 009 | 3 009 | 17 369 | 9 189 | 2 514 | 12 666 | 73 765 |
Finanszírozási műveletek | 451 | 1 309 | 1 309 | -6 211 | 1 314 | -991 | 809 | 809 | 9 009 | 1 314 | 1 314 | -10 436 | 0 |
Finanszírozási műveletek (módosított) | 388 | 970 | 1 245 | -6 274 | 1 251 | -1 054 | 746 | 23 746 | -7 937 | -5 429 | 1 245 | -8 897 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 451 | 1 760 | 3 069 | -3 142 | -1 828 | -2 819 | -2 010 | -1 201 | 7 808 | 9 122 | 10 436 | 0 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 388 | 1 358 | 2 603 | -3 671 | -2 420 | -3 474 | -2 728 | 21 018 | 13 081 | 7 652 | 8 897 | 0 | 0” |
8. melléklet
„11. melléklet
Zala község önkormányzatának állami támogatása 2021
Zala község önkormányzatának állami támogatása 2021. | ||
Támogatási jogcím | 2021. évi normatív támogatás | 2021.évi normatív támogatás módosítása |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: | 7 543 116 | 7 598 607 |
Ebből: | ||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 4 212 614 | 4 212 614 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 608 116 | 1 608 116 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 147 805 | 147 805 |
Közutak fenntartásának támogatása | 1 574 581 | 1 630 072 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 868 287 | 8 868 287 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) | 1 000 | 1 000 |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám. | 16 412 403 | 16 467 894 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 775 877 | 2 775 877 |
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Előző évi elszámolásból származó bevétel | 0 | 8 600 |
Központi költségvetésből származó források összesen | 21 458 280 | 21 522 371 |
” |