Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

8/2021.(IX.16.) költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 3/2021.(III.08.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

Az állami támogatás 64 e Ft-al növekedett, ami a működési célú kiegészítő támogatásból és az előző évi elszámolásból származó bevételből adódik.

A működési bevételek összege 130 e Ft-al emelkedett, ami a koncessziós díj bevételéből és az előző évi gázdíj túlfizetés visszatérítéséből tevődik össze.

A felhalmozási célú támogatások összege 20.677 e Ft-al megemelkedett, ebből 15.000 e Ft a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett, MFP-UHK/2021 kódszámú „

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021”

című támogatás, 5.677 e Ft pedig az

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

című támogatás.

Kiadások:

A személyi juttatások összege 25 e Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 5 e Ft-al növekedtek az önkormányzat tulajdonában lévő kisgépek karbantartására megbízott személy juttatása miatt.

A dologi kiadások 1.060 e Ft-al megemelkedtek a pályázatokhoz szükséges, illetve a köztemető és a közművelődéshez kapcsolódó dologi kiadások miatt.

A működési célú kiadások összege 1.922 e Ft-ra módosult a KEK Nonprofit Kft-nek háziorvosi ügyeleti ellátásra, illetve a Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz való hozzájárulás pontosított összege miatt.

A beruházások 275 e Ft-al növekedtek, ami a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó Temető parkoló kialakításának engedélyezési és kiviteli terveinek költségéből adódik.

A felújítások összességében 21.239 e Ft-al megnövekedtek, ebből 14.560 e Ft-ért a

Magyar Falu Program

pályázatból a Petőfi Sándor utca útszerkezetének felújítása, 6.679 e Ft-ért (5.677 e Ft támogatás + 1.002 e Ft önerő) pedig az

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatásból szintén a Petőfi Sándor utca és a csapadékvíz elvezető árok felújítására kerül sor.

A tartalék összege 10.138 e Ft-ra módosult.

Zala, 2021 szeptember 10.

Kadlicskó Krisztián
polgármester