Az Országgyűlés a 2021. évi XC. törvénnyel elfogadta a 2022. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2022. évi központi költségvetését.

A koronavírus-járványt követő legfontosabb feladat újraindítani a gazdaságot. A
magyar családok és vállalkozások támogatása, munkahelyteremtő beruházások megvalósítása, az egészségügyi és a felsőoktatási infrastruktúra széleskörű fejlesztése.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 25.200 Ft/ha.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5.000.000 Ft.

-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: Az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után igényelhető 100 Ft/m3 támogatás, amely összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás öt részből tevődik össze:

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.

Önkormányzati elszámolások

Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.

Működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a temetőfenntartási hozzájárulási díjból-, bérleti díjból, sírhelymegváltásból, kamatbevételből befolyó bevételeket, a PB gázpalack értékesítésből származó bevételeket 560 eFt összegben. A koncessziós díj bevételére 200 eFt került tervezésre.

A Szépművészeti Múzeummal kötött szerződés alapján a Zichy Mihály Emlékház parkjának kertfenntartási munkálataira 2750 eFt bevételt terveztünk.

Helyi adókból 1400 eFt bevétellel számolunk, amely az 500 eFt iparűzési adóból és a 900 eFt magánszemélyek kommunális adójából származik.

A kormány a 639/2020. (XII.22.) rendeletében rendelkezett a helyi iparűzési adó mértékéről. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 2022-ben is 1%-ot, a helyi iparűzési adónak csak a felét kell megfizetniük.

Gépjárműadó bevétellel a 2021. évben nem számoltunk. A koronavírus járvány miatt 2020. áprilisától a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2022-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kezeli.

Az egyéb közhatalmi bevételek közt terveztük a késedelmi pótlék díjat 10 eFt összegben.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2300 eFt támogatás került tervezésre.

A humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében című EFOP-1.5.3-16 pályázati támogatásból 3370 eFt összeg várható.

Az önkormányzatnak állami támogatásból 2022-ben 26913 eFt bevétele várható.

A támogatás összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatásként 2022-ben 605 eFt-al terveztünk, ami a VP6-19.2.1.-53-13-17 kódszámú, Látkép, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontjából jelentős tájelemek rekonstrukciója elnevezésű pályázati támogatás még le nem utalt részét jelenti. A támogatás teljes összege 8000 eFt, 2021-ben ebből a támogatásból előlegként 7395 eFt került leutalásra.

A személyi juttatások és járulékok között a főállású polgármester bére, költségtérítése, cafetériája, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése, a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése, járulékai és a 2 fő közfoglalkoztatott bére és járulékai szerepelnek. Zöldterület-kezeléssel kapcsolatosan a Zichy Mihály Emlékház kertfenntartási munkálataira 1 fő bére és járuléka lett tervezve. Kisgépek javítására, karbantartására 1 fő megbízási díjját terveztük. Közművelődési foglalkoztatott, illetve az EFOP pályázat keretein belül foglalkoztatott személy bére és járulékai is tervezésre kerültek.

Dologi kiadások között terveztük az önkormányzati épületek működési kiadásait és karbantartásait, informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjját, közüzemi díjakat, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a postaköltséget, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit. Továbbá terveztük a köztemető fenntartásának költségeit, a közfoglalkoztatottak munkájához szükséges üzemanyagot, utak, hidak fenntartásához szükséges üzemanyagokat, ezek karbantartását, szennyvízszippantást, a közvilágítást, annak karbantartását, az idei évtől kötelező gyepmesteri tevékenység költségét. Emellett terveztünk közkutak vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait, biztosítási díjat és ezek ÁFA-ját, pályázatírás költségét, zöldterülettel kapcsolatos kiadásokat, könyvtári és közművelődési költségeket, szolgáltatásokat, az EFOP pályázattal kapcsolatos kiadásokat.

A fenti támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházásra 991 eFt terveztünk. Ebből 341 eFt könyvtárhoz kapcsolódó, 650 eFt pedig közművelődéshez kapcsolódó, a művelődési háznál álmennyezet készítése került tervezésre.

Felújításra 4479 eFt került tervezésre, ez a a VP6-19.2.1.-53-13-17 kódszámú, Látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek rekonstrukciója elnevezésű pályázatból a Zichy Mihály parkhoz kapcsolódó felújítás összege.

Felhalmozási célú támogatásként 600 eFt lakástámogatás, és 500 eFt védett építmények felújítására nyújtható támogatás került tervezésre.

2022. évre 11629 eFt tartalékot képeztünk, melyből 11579 eFt az általános tartalék,

50 eFt pedig céltartalék. A tartalékból 8940 eFt a lehetséges nyertes pályázatok önerejét képzik.

Zala Község Önkormányzata 2022. évben hosszabb időtartamú program keretében 2 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, közterületek és parkok takarítása és gondozása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) feladatait, amennyiben a Munkaügyi Központ erre programjaival lehetőséget biztosít. A program támogatottsága várhatóan 90%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás:

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 2 fő foglalkoztatását tervezzük közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2022. évi költségvetésben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Zala Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 150.000,-Ft-ot.

A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva maximum 60.000,- Ft lehet.

A 2021. évi felhasználás figyelembe vételével 2022. évre a 2021. évinél 37,5 %-al kevesebb igénylővel számoltunk. A létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat a 2021. évivel közel azonos összegben került megtervezésre.

Zala Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 30.000,- Ft települési támogatást állapít meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 150.000,-Ft-ot.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

Zala Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

Mivel a fenti támogatásra évek óta nem jelentkezik igény, ezért 2022. évre a 2021. évinek a fele előirányzattal és igénylő támogatásával számoltunk.

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 75.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 3.000.- Ft, illetve 4.000.- Ft.

Lényegesen a terv alatt maradt az előző évben a fenti ellátásban részesülők száma, ezért 2022. évre a 2021. évi tervnél 25 %-al alacsonyabb előirányzattal, és 25 %-al kevesebb igénylő támogatásával számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zala Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2021. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért 2022. évre csak 1 fő támogatásával, de részére nem 1 évre, csak 7 hónapra kifizetendő támogatás összegével számoltunk.

Köztemetés:

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

2022. évre a 2021. évi tervvel egyezően, 2 fő támogatásával számoltunk.

A képviselő testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal, továbbá a zalai lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, az adott év december hó 31. napjáig 18. életévét be nem töltő gyermekeket évente egy alkalommal hivatalból, támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 150.000,-Ft-ot.

A 2021. évi tényadatok figyelembevételével, 2022. évre a 2021. évinél 20 %-al alacsonyabb előirányzattal és 62 %-al kevesebb igénylővel számoltunk a gyermekek iskola kezdés előtti és karácsony előtti támogatásának tervezése során.

A képviselő-testület e támogatásra 2022. évben felhasználható előirányzatot 200.000,- forintban határozta meg a 42/2021. (IX. 10.) számú képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíj odaítélésére 2021. novemberében került sor, 2 „A” típusúra pályázó részére került megállapításra 10 hónapon keresztül, a havi 10.000,- forintos ellátás.

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 30.000.- Ft összegű támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 150.000,-Ft-ot. A támogatás összegének 10.000,- forintos emelésére figyelemmel 2022. évre a 2021. évivel azonos létszámadattal, de 50%-al magasabb előirányzattal számoltunk.

A képviselő-testület a településen lakóhellyel rendelkező, 40 év alatti fiatal házasokat egyszeri 20.000 Ft összegű támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 130.000,-Ft-ot.

A fenti ellátási formára iránt 2022. évben nem jelentkezett igény, ezért 2021. évre csak 1 igénylő támogatásával számoltunk.

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak támogatást készpénz formájában. A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

2022. évre 2021. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

A szünidei gyermekétkezést a településen 2021. évben nem igényelték, jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben sem részesül senki, ezért 2022. évre is csak 1 igénylő támogatásával, de 50 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk a tervezés során.

A 2021. évi tényadatok alapján változatlan igénylőszámmal és az előző évi tervnek a fele előirányzattal számoltunk a tervezés során.

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

Lakáscélú támogatás (vissza nem térítendő) max: 300000 Ft

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában adható olyan lakás építéséhez vagy vásárlásához ami a kérelmezők első önálló saját lakástulajdonát képezi, komfort nélküli lakás komfortos vagy összkomfortos lakássá történő átalakításához, valamint lakás felújításához.

A 2022. évre a lakáscélú rendelet alapján 600000 Ft támogatási összeggel terveztünk.

Látképi, turisztikai szempontból jelentős tájelemek rekonstrukciója Zalán című pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat 2020. július 14-én lépett hatályba. Az elnyert támogatás összege 7999997 Ft, a szükséges önerő 1 Ft. A tervezett kiadás 2022-ben 4511452 Ft. 2020/21-ben a kiadásunk pályázatírásra, projekttáblára és kivitelezésre 3488545 Ft volt.

„Élhető települések” TOP Plusz 1.2.1.-21 kódszámú pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása 2022-ben várható majd. Az önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Somogy Megyei Önkormányzattal a pályázat lebonyolítása érdekében. Nyertes pályázat esetén kerékpárút építésére kerülne sor. A projekt megvalósításának összköltsége 53000000 Ft, ebből a támogatás összege 50000000 Ft, vállalt önerő pedig 3000000 Ft.

A "Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra 2021-ben beadta a pályázatát az önkormányzat, elbírálása a 2022 évre várható. Nyertes pályázat esetén Zala Község Önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi 02 hrsz-ú földút kerülne felújításra. A projekt összköltsége 66835387 Ft, ebből támogatás összege 63493617 Ft, melyre 3341770 Ft önerőt biztosít az önkormányzat.

MFP-KOEB/2022 kódszámú, „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázati felhívásra 2022-ben pályázatot nyújt be az önkormányzat. A várható támogatás összege 5000000 Ft. A pályázat támogatottsága 100%-os.

A MFP-ÖTIF/2022 kódszámú, „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra 2022-ben pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat a temető melletti területen (87/9 hrsz.) parkoló kialakítását tűzte ki célul. A várható támogatás összege 5000000 Ft, támogatás intenzitása 100%-os.

Az önkormányzat a MFP-UHK/2022 kódszámú, „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című pályázati felhívásra is pályázatot nyújt be. Nyertes pályázat estén a Petőfi Sándor és Dózsa György utca egy szakaszának felújításra kerülne sor. A várható támogatás összege 12000000 Ft. A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül

A Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Településfejlesztési beruházások támogatása” elnevezésű, P-TF-E/6/1//2021 kódszámú pályázatra 2021-ben kérelmet nyújtott be az önkormányzat. Nyertes pályázat esetén közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzésére kerülne sor. A projekt elszámolható összköltsége 11834851 Ft. A támogatás összege 9467881 Ft, melyhez szükséges 20%-os önerő 2366970 Ft.

„2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási”:
Nyertes pályázat esetén a Petőfi Sándor utca 162 hrsz-u híd felújítási munkálatait tervezi az önkormányzat. A beruházás összköltsége 1385900 Ft, a támogatás összege 1155065 Ft, szükséges önerő 15%-os 230835 Ft.

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe. (6. melléklet)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8.melléklet tartalmazza.

Zala, 2022. február 25.