Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.15.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Zala Község Önkormányzata
7/2022. (IX. 14.) sz. költségvetési rendelethez
A Képviselő-testület a 2/2022.(II.25.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 60 e Ft-al növekedett, melyből 52 e Ft az iparűzési adóra kapott kiegészítő támogatás, 8 e Ft pedig az előző évi elszámolásból származó bevétel összege.
A működési bevételek összege 163 e Ft-al emelkedett, ami a közvilágítás túlfizetés visszautalásából, a PB gázpalack értékesítéséből befolyt bevételből, és a 2021. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer részére utalt, de fel nem használ támogatás visszautalásából adódik.
Az egyéb működési célú támogatások összege 470 e Ft-al emelkedett, ami a az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a kulturális ágazatban közfeladatot ellátó személy 20%-os béremelésére kapott támogatás összege.
A működési célú pénzeszköz átadások összege 80 e Ft-ra módosult, ami a a 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás a DRV Zrt. által fel nem használt támogatás és kamat visszautalt összege.
A felhalmozási célú támogatások összege
89.450 e Ft
-al megemelkedett, ebből
63.494 e Ft
a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú,
Külterületi helyi közutak
fejlesztésére kapott támogatás összege,
12.000 e Ft
a MFP-UHK/2022 kódszámú,
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022
elnevezésű pályázati támogatás,
9.468 e Ft
a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „
Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése Zalán”
elnevezésű pályázati támogatás,
4.488 e Ft
pedig szintén a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett,
„Településfejlesztése beruházások támogatása””
elnevezésű pályázati támogatás.
Kiadások:
A munkaadókat terhelő járulékok 8 e Ft-al növekedtek az EFOP keretein belül foglalkoztatott mentor bére miatt.
A dologi kiadások 2.407 e Ft-al megemelkedett a pályázatokhoz szükséges dologi kiadások miatt.
A működési célú kiadások összege 2.052 e Ft-ra módosult a 2021. évi lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás támogatás Kincstár részére történő visszautalása és a KEK Nonprofit Kft. részére a háziorvosi ellátásra átadott összeg miatt.
A beruházások összege 82.481 e Ft-al növekedett, ebből 64.745 e Ft a VP6, Külterületi utas pályázathoz kapcsolódó, 02. hrsz-u földesút fejlesztéséhez kapcsolódó kiadás, 12.190 e Ft a BFT-s pályázathoz kapcsolódó elektromos eszköz beszerzésének összege, 5.546 e Ft szintén BFT-s pályázatból megvalósuló közösségi tér kialakításának összege.
A felújítások összességében 11.460 e Ft-al megnövekedtek, ami a MFP-UHK/2022 kódszámú,
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022
elnevezésű pályázati támogatásból megvalósuló Dózsa György utca és a bótapusztai Petőfi Sándor utca felújításának összege.
A tartalék összege 5.413 e Ft-ra módosult.
Zala, 2022 szeptember 14.
Kadlicskó Krisztián
polgármester