Az Országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel elfogadta a 2023. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2023. évi központi költségvetését, majd, a Kormányhatározat 2022 december végén módosította, amit a Kormány az idei év elején nyújt be a Parlamentbe.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 26.000 Ft/ha.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.

Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: Az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után igényelhető 100 Ft/m3 támogatás, amely összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg.

A támogatás három részből tevődik össze:

Ezen támogatások egy részét Kormányrendeletek határozzák meg, a támogatások másik részére pedig év közben külön lehet pályázni.

A 2023-es évben az energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében az 580/2022,. (XII.23.) Kormányrendelet szerint a 10.000 lakos alatti önkormányzatok számára kiegészítő támogatást biztosít.

Zala Község Önkormányzata esetében a közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen 1.030.000 Ft támogatás illeti meg. Ez az összeg beépült az eredeti előirányzat működési támogatásai sorába.

Működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a temetőfenntartási hozzájárulási díjból-, bérleti díjakból, sírhelymegváltásból, kamatbevételből befolyó bevételeket 620 e Ft összegben.

A koncessziós díj bevételére 150 eFt került tervezésre.

A Szépművészeti Múzeummal kötött szerződés alapján a Zichy Mihály Emlékház kertfenntartási munkálataira 3.025 eFt bevételt terveztünk.

Helyi adókból 2.400 eFt bevétellel számolunk, amely 1.200 eFt iparűzési adóból és

1.200 eFt magánszemélyek kommunális adójából származik.

Az egyéb közhatalmi bevételek közt terveztük a késedelmi pótlék díjat 10 eFt összegben.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2.372 eFt támogatás került tervezésre.

A humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében című EFOP-1.5.3-16 pályázati támogatásból 117 eFt összeg várható.

Az önkormányzatnak állami támogatásból 2023-ban 28.490 eFt bevétele várható.

A támogatás összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatásként 2023-ban 4.420 eFt-al terveztünk.

Ebből 1.043 e Ft a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázati támogatásból, 3.377 eFt pedig a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal kötött támogatói szerződés alapján a „Közterület karbantartást szolgáló elektromos eszköz beszerzése” elnevezésű pályázati támogatásból várható.

A személyi juttatások és járulékok között a főállású polgármester bére, költségtérítése, cafetériája, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése, a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése, járulékai, a kulturális foglalkoztatott és a 2 fő közfoglalkoztatott bére és járulékai szerepelnek. Zöldterület-kezeléssel kapcsolatosan a Zichy Mihály Emlékház kertfenntartási munkálataira 1 fő bére és járuléka lett tervezve. Kisgépek javítására, karbantartására 1 fő, illetve március 1-től a mozgókönyvtáros megbízási díjját is terveztük.

Dologi kiadások között terveztük az önkormányzati épületek működéséhez szükséges kiadásokat és karbantartásait, informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjját, közüzemi díjakat, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a postaköltséget, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit. Továbbá terveztük a köztemető fenntartásának költségeit, utak, hidak karbantartását, fenntartásukhoz szükséges költségeket, hídvizsgálati díjat, szennyvízszippantást, vízkárvédelmi terv felülvizsgálatát, a közvilágítást, annak karbantartását. Emellett terveztünk közkutak vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait, biztosítási díjat és ezek ÁFA-ját, pályázatírás költségét, zöldterülettel kapcsolatos kiadásokat, könyvtári és közművelődési költségeket, szolgáltatásokat.

A fenti támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházásra 341 eFt-ot terveztünk, ami a kötelező könyvtári beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzést jelenti.

Felhalmozási célú támogatásként 600 eFt lakástámogatás, és 500 eFt védett építmények felújítására nyújtható támogatás került tervezésre.

Finanszírozási kiadásként 1.121 eFt-ot terveztünk, ami az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

2023. évre 8.431 eFt tartalékot képeztünk, melyből 8.381 eFt az általános tartalék,

50 eFt pedig céltartalék.

Zala Község Önkormányzata 2023. évben hosszabb időtartamú program keretében 2 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, közterületek és parkok takarítása és gondozása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, árkok tisztítása, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) feladatait, amennyiben a Munkaügyi Központ erre programjaival lehetőséget biztosít. A program támogatottsága várhatóan 80%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás:

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 2 fő foglalkoztatását tervezzük közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2023. évi költségvetésben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Zala Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

A helyi rendelet 2022. szeptember 14-i módosítása óta települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot.

A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva maximum 60.000,- Ft lehet.

A 2023. évi szociális kiadások fedezésére használható állami támogatás figyelembe vételével 2023. évre a 2022. évinél 12 %-al magasabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat, változatlan támogatottal számolva.

Zala Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 30.000,- Ft települési támogatást állapít meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 180.000,-Ft-ot.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2023. évre a 2022. évivel megegyező igénylővel és előirányzattal számoltunk az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás tervezése során.

Zala Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

Mivel a fenti támogatásra évek óta nem jelentkezik igény, ezért 2023. évre a 2022. évivel megegyező igénylő támogatásával de - a megemelkedett állami támogatás miatt - 67 %-al magasabb előirányzattal számoltunk.

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 100.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 5.000.- Ft, illetve 7.000.- Ft.

A lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során 2023. évre, a 2022. évi tervvel megegyező számú igénylővel számoltunk, a felhasználható előirányzat mértékét – a havonta fizetendő támogatás mértékének emelkedése miatt - 33 %-al emeltünk.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zala Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2022. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2022. évivel megegyezően, 1 fő támogatásával és változatlan előirányzattal számoltunk 2023. évre.

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2023. évre.

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek a gyermek 16 éves koráig, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a 16. életévét betölti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek (ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.

2023. évre a 2022. évi tervvel egyezően, 2 fő támogatásával és változatlan előirányzattal számoltunk.

A képviselő testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal, továbbá a zalai lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, az adott év december hó 31. napjáig 18. életévét be nem töltő gyermekeket évente egy alkalommal támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot.

A 2022. évi tényadatok figyelembevételével, 2023. évre a 2022. évinél 37,5 %-al magasabb előirányzattal és 10 %-al több igénylővel számoltunk a gyermekek iskola kezdés előtti és karácsony előtti támogatásának tervezése során.

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 30.000.- Ft összegű támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 180.000,-Ft-ot.

2023. évre a 2022. évivel megegyezően, 3 fő támogatásával és változatlan előirányzattal számoltunk.

A képviselő-testület a településen lakóhellyel rendelkező, 40 év alatti fiatal házasokat egyszeri 20.000 Ft összegű támogatásban részesítheti, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,-Ft-ot.

A fenti ellátási forma iránt 2022. évben nem jelentkezett igény, ezért 2023. évre is csak 1 igénylő támogatásával és változatlan előirányzattal számoltunk.

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak támogatást készpénz formájában. A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

2023. évre 2022. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

A szünidei gyermekétkezést a településen 2022. évben nem igényelték, jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben sem részesül senki, ezért 2023. évre is csak 1 igénylő támogatásával és változatlan előirányzattal számoltunk.

Ezen támogatást nem igényelték 2022. évben, ezért változatlan igénylőszámmal és előirányzattal számoltunk a tervezés során.

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

Lakáscélú támogatás (vissza nem térítendő) max: 600.000 Ft

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában adható olyan lakás építéséhez vagy vásárlásához ami a kérelmezők első önálló saját lakástulajdonát képezi, komfort nélküli lakás komfortos vagy összkomfortos lakássá történő átalakításához, valamint lakás felújításához.

A 2023. évre a lakáscélú rendelet alapján 600.000 Ft támogatási összeggel terveztünk.

Híd vizsgálat jogszabály értelmében éves szinten kötelező az önkormányzati tulajdonban lévő hidak esetében. Zalán 1 db híd található önkormányzati tulajdonban. 2022-es árajánlat alapján 33.000Ft/ híd azaz 33.000 Ft+Áfa. 2023-as évre még nem kaptunk árajánlatot. Az infláció okozta áremelkedések végett becsült összeg 100.000 Ft.

Ahogy 2022-ben úgy 2023-ban is szeretnénk az önkormányzat által fenntartott épületekben munkagépekben, eszközökben karbantartási munkálatokat elvégezni. A karbantartásra 2.000.000 Ft-ot szeretnénk félretenni.

Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata a 2023-as évben esedékes. Vitalwater Kft. elküldte a 2023-as árajánlatát, amelyben felülvizsgálat bruttó 260.000 Ft.

„Élhető települések” TOP Plusz 1.2.1.-21 kódszámú pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot nyújtott be, jelenleg elbírálás alatt van. Az önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Somogy Megyei Önkormányzattal a pályázat lebonyolítása érdekében. Nyertes pályázat esetén kerékpárút építésére kerülne sor. A projekt megvalósításának összköltsége 53000000 Ft, ebből a támogatás összege 50000000 Ft, vállalt önerő pedig 3000000 Ft.

A "Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra 2021-ben beadta a pályázatát, az önkormányzat pozitív elbírálásban részesült. A projekt összköltsége 66835387 Ft, ebből támogatás összege 63493617 Ft, melyre 3341770 Ft önerőt biztosít az önkormányzat. A pályázatból az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi 02 hrsz-ú földút került felújításra. 2022-ben elkészült a projekt, 2023-ban kerül beadásra a záró elszámolás, ebből ebben az évben 1.043.338 Ft bevételt várunk.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8.melléklet tartalmazza.

A Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Településfejlesztési beruházások támogatása” elnevezésű, P-TF-E/6/1//2021 kódszámú pályázatra 2021-ben kérelmet nyújtott be az önkormányzat, amelyben pozitív elbírálásban részesült. Egy közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz került beszerzésre. A támogatói szerződés módosításra került, így a támogatás 10.871.658 Ft-ra módosult, melyből 2022-ben 7.494.756 Ft-ot megkaptuk, így 2023. évre 3.376.902 Ft bevételre számítunk.

2023-ban is részt kívánunk venni az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatban (BM). 2022-ben forráshiányra hivatkozva elutasították a pályázatot. A pályázati önrészre 3.000.000 Ft szeretnénk biztosítani.

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe. (6. melléklet)

Zala, 2023. március 10.