Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023.(III.13.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, majd a 11/2023. (IX. 29.) számú rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 1.276 e Ft-al növekedett, melyből 1.114 e Ft a 2023.évi rendkívüli önkormányzati támogatás, 162 e Ft pedig a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás összege.
A helyi adók 1.100 e Ft-al , az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 20 e Ft-al növekedett.
A működési bevételek összege 1.291 e Ft-al emelkedett, ami a 2023. évi használat díj bevételéből és sírhelymegváltások, bérleti díjak befizetéséből adódik.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 55 e Ft-al emelkedett, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás bevétele miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 1.100 e Ft-ra módosult, ebből 1.067 e Ft a december hónapban folyósított megelőlegezés, 33 e Ft pedig a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó február havi bér megelőlegezésének összege.
Kiadások:
A dologi kiadások előirányzata 1.009 e Ft-al növekedett az egyéb működéshez szükséges dologi kiadások és az NHSZ Zöldfok Zrt.-nek fizetendő kártérítési díj, perköltség és késedelmi kamat miatt.
A beruházások összege 4.599 e ft-al növekedett, a 4. melléklet szerint.
Az állami megelőlegezés visszafizetésének összege 33 e Ft-al növekedett, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó február havi bér megelőlegezésének visszafizetése miatt.
A tartalék összege 5.578 e Ft-ra módosult.
Zala, 2024 február 23.
Kadlicskó Krisztián
polgármester