Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 12

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.03.12.
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Zala Község Önkormányzata
./2025. (….) sz. költségvetési rendelet-tervezetéhez
A Képviselő-testület a 2/2024.(III.1.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 263 e Ft-al nőtt a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások miatt, ami a 2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
A működési bevételek összege 93 e Ft-al növekedett, ami a kultúrház bérleti díj bevételéből adódik.
A helyi adók bevétele 900 e Ft-al az egyéb közhatalmi bevételek pedig 35 e Ft-al növekedtek.
A felhalmozási célú támogatások összege 76.377e Ft-ra módosult a pályázati támogatások pontosítása miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 1117 e Ft-ra módosult, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése és az év végi megelőlegezés miatt.
Kiadások:
A dologi kiadások 17.830 e Ft-ra módosultak a pályázatokhoz szükséges dologi kiadások pontosítása miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 263 e Ft-al növekedett, amely a 2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása a DRV Zrt. részére.
A beruházások összege 21.960 e ft-al növekedett a VP6-19.2.1.-53-1.2-21 Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése elnevezésű pályázati támogatásból létrejövő beruházás és az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység költsége miatt.
A felújítások előirányzata 1.606 e Ft-ra csökkent, a VP6-19.2.1.-53-1.2-21 Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése elnevezésű pályázati támogatásból megvalósuló feldolgozó kialakításának beruházásra való átcsoportosítása miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 155 e Ft-al növekedett, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetésének összege.
A tartalék összege 1.587 e Ft-ra módosult.
Zala, 2025. március 5.
Kadlicskó Krisztián
polgármester