Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 21Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.21.
a 2024. évi zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
a 2024. évi zárszámadásról szóló rendelethez
Zala Község Képviselő testülete a 2/2024. (III. 01.) számú rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került a 4/2024 (IX.20.) és a 2/2025. (III.11.) számú rendeletekkel az év közben hozott képviselő-testülti határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:
A bevételek összességében 60 %-ra teljesültek (1. melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési célú bevételek 97 %-ra (3. melléklet) realizálódtak.
A működési bevétel, amely az összes bevétel 4,5 %-át teszi ki bérleti díjakból, földbérlet- és kultúrház bérleti díjából, sírhelymegváltásokból, koncessziós díj bevételéből, temető fenntartási hozzájárulásból, kamatbevételből, előző évi közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, az előző évben történt köztemetés költségének visszafizetéséből és a Szépművészeti Múzeummal kötött szerződés alapján a Zichy Mihály Emlékház kertfenntartási munkáira kapott bevételből tevődik össze. A működési bevételek 87 %-ra teljesültek 3.618 e Ft összegben.
A helyi adók teljesítése 3.877 e Ft, mely 100%-os bevételt eredményezett. A magánszemélyek kommunális adójából 1.748 eFt, iparűzési adóból pedig 2.059 eFt bevétel folyt be.
Az egyéb közhatalmi bevételek 70 e Ft összegben teljesültek.
Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek 27.416 e Ft értékben, a következő csoportosítás szerint:
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 21.940 e Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 2.459 e Ft
Települési önkormányzatok kulturális támogatása 2.740 e Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 263 e Ft
Elszámolásból származó bevétel 14 e Ft
Egyéb működési célú támogatások 59 %-ban teljesültek 1.202 e Ft összegben, ami a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 30 %-os teljesülést mutat (1. melléklet), 23.096 e Ft összegben.
A bevételből 938 eFt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által nyújtott, BMVIS/117-1/2024 iktatószámú támogatói okiratban meghatározott 2023. évi Vis Maior támogatás, 18.964 e Ft a VP6-19.2.1.-53-1.2-21 kódszámú, „Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” elnevezésű pályázati támogatás, 3.194 e Ft pedig a MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024” „Közterületi fitneszpark kialakítása Zalán” elnevezésű pályázati támogatás összege.
A működési célú átvett pénzeszközök 100%-ban teljesültek 83 e Ft összegben., amely a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által fel nem használt és visszautalt támogatás (71 e Ft) és kamat (12 e Ft) összege.
A felhalmozási bevételek 100%-ban teljesültek 55 e Ft összegben, amely a Képviselő-testület a 13/2024.(III.13.) számú határozatának döntése a Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. -ben lévő közös tulajdonú üzletrész Tab Város Önkormányzatának való eladásáról.
Finanszírozási bevétel összesen 21.412 e Ft, (1.melléklet) melyből 1117 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, 20295 e Ft pedig az előző évi maradvány összege.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 54 %-ra realizálódtak az 1. melléklet alapján.
A működési célú kiadások 77 %-ra realizálódtak. (3.melléklet). A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 50 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékű kiadásból, átadott pénzeszközből, előző évi elszámolásból származó kiadásból, megelőlegezett állami támogatás visszafizetéséből, előző évi elszámolásból származó kiadásokból valamint dologi kiadásokból tevődik össze.
A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a hivatalsegéd bérét, ruházati költségtérítését és járulékait, a polgármester bérét és járulékait, az alpolgármester tiszteletdíját, a közfoglalkoztatott bérét és járulékait, a Zichy Mihály Emlékháznál foglalkoztatott zöldterület karbantartó bérét és járulékait, a közművelődési szakember bérét és járulékait, illetve a falunap lebonyolítására és az önkormányzat tulajdonában álló kisgépek karbantartására megbízott személyek megbízási díjját tartalmazza. A személyi juttatások 89%-ban 18.084 eFt, míg a járulékok 97%-ban 2.488 eFt összegben teljesültek.
A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a hivatalsegéd bérét, ruházati költségtérítését és járulékait, a polgármester bérét és járulékait, az alpolgármester tiszteletdíját, a közfoglalkoztatott bérét és járulékait, a Zichy Mihály Emlékháznál foglalkoztatott zöldterület karbantartó bérét és járulékait, a közművelődési szakember bérét és járulékait, illetve a falunap lebonyolítására és az önkormányzat tulajdonában álló kisgépek karbantartására megbízott személyek megbízási díjját tartalmazza. A személyi juttatások 89%-ban 18.084 eFt, míg a járulékok 97%-ban 2.488 eFt összegben teljesültek.
Dologi kiadások összességében 66%-ban teljesültek 11.851 e Ft összegben. Ide tartoznak a polgármesteri hivatal, a kultúrház, a könyvtár, ifjúsági ház, a múzeum, a köztemető, a zöld területek működtetéséhez szükséges kiadások, a szennyvízszippantás, utak, földutak karbantartása, készletbeszerzés, informatikai- és kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, a közvilágítás díja, posta- és bankköltség, karbantartási költségek, a pályázatokhoz szükséges költségeket, biztosítási díjak, illetve a szakmai és egyéb szolgáltatási díjak és ezek ÁFA-ja.
A működési célú pénzeszköz átadások 49%-ban teljesültek (5. melléklet). Államháztartáson belül
a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak 245 e Ft került átadásra.
Államháztartáson kívülre
a DRV Zrt. részére 262 e Ft összegben a 2024. évi Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás került átadásra.
Az egyéb működési célú kiadásokon belül, az előző évi elszámolásból származó kiadások 655 e Ft, melyből 83 e Ft a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által fel nem használt és a Magyar Államkincstár részére tovább utalt támogatás (71 e Ft) és kamat (12 e Ft) összege,
470 e Ft az előző évben a kulturális foglalkoztatott bérére kapott támogatás fel nem használt része, 102 e Ft pedig ennek a késedelmi kamata.
470 e Ft az előző évben a kulturális foglalkoztatott bérére kapott támogatás fel nem használt része, 102 e Ft pedig ennek a késedelmi kamata.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 77%-ban teljesült 1.870 e Ft összegben. Ide tartoznak a lakhatási települési támogatások, az újszülöttek támogatása, a beiskolázási és tanulóknak nyújtott támogatások és a nyugdíjasok támogatása.
A beruházások 40%-os teljesülést mutatnak 34.199 e Ft értékben (4.melléklet).
Beruházásként 7.989 e Ft értékben A P-FT-49/2022 „Közösségi tér kialakítása Zalán II.” pályázati támogatásból a más meglévő közösségi téren egy fedett kemence került kialakításra.
Beruházásként 7.989 e Ft értékben A P-FT-49/2022 „Közösségi tér kialakítása Zalán II.” pályázati támogatásból a más meglévő közösségi téren egy fedett kemence került kialakításra.
A VP6-19.2.1.-53-1.2-21 kódszámú, Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése elnevezésű pályázati támogatásból 22.820 e Ft összegben egy meglévő leromlott állapotú épület felújítása, feldolgozó műhellyé alakítása és a műhelybe eszközök beszerzése történt.
A MFP-ÖTIFB/2024 Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladathoz kapcsolódó beszerzések-2024” elnevezésű pályázati támogatásból közterületi fitneszpark került kialakításra 2.971 e Ft összegben. A fitneszpark műszaki ellenőri tevékenység költsége 50 e Ft volt.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan egy AL-KO BC400B típusú fűnyírógép került beszerzésre 85 e Ft értékben.
A temetőnél térkőburkolat 200 e Ft értékben, a kultúrházhoz pedig kamerarendszer kialakítására került sor 84 e Ft összegben.
A temetőnél térkőburkolat 200 e Ft értékben, a kultúrházhoz pedig kamerarendszer kialakítására került sor 84 e Ft összegben.
A felújítások 100%-ban teljesültek, 1.606 e Ft összegben.
A Vis Maior pályázati támogatásból a Bótai és Kossuth Lajos utca helyreállítása történt 1.044 e Ft összegben.
A Vis Maior pályázati támogatásból a Bótai és Kossuth Lajos utca helyreállítása történt 1.044 e Ft összegben.
A könyvtár épületén 362 e Ft összegben villamoshálózat felújítására került sor.
A MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázatból a Rákóczi utca felújítását tervezzük, ehhez kapcsolódóan 200 e Ft összegben kifizetésre került a tervezés költsége.
A finanszírozási kiadások 100%-ban 1.292 e Ft összegben teljesült, ami az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
Szociális kiadások alakulása:
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) értelmében, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.
Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.
2013. január hó 1. napjától - több lépcsőben - számos addig jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátás való jogosultság elbírálása a járási hivatal hatáskörébe került.
A 2015. március hó 1. napjától megszűnő ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást, illetve más pénzbeli ellátást. Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.
2021. márciusában a Somogy Megyei Kormányhivatal megkereste valamennyi települési önkormányzat jegyzőjét és kérte, azon önkormányzatokat, amelyek eddig jövedelemre való tekintet nélkül nyújtottak szociális rendeletük alapján támogatásokat, hogy 2021. április 30. napjáig módosítsák a helyi szociális rendeletüket, és csak a szociálisan rászorult személyek részére, meghatározott jövedelemhatár alatt folyósítsák a támogatásokat. A fenti kérésnek eleget téve, a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás, a nyugdíjasok részére nyújtott támogatás, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás, az étkezési térítési díjban részesülők támogatása, az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek részére iskolakezdéskor, karácsony előtt nyújtható támogatás, az újszülöttek, és a fiatal házasok részére nyújtható támogatás esetén került hatályon kívül helyezésre az a rendelkezés, mely értelmében jövedelemre való tekintet nélkül nyújtható volt a támogatás. A fenti ellátások esetén az ellátásra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár családos személyek esetén egységesen 130.000 forintban, míg egyedülállók esetén egységesen 150.000 forintban került meghatározásra.
Az infláció miatt 2022. szeptember hó 15. napjától jövedelemhatárok további emelése vált szükségessé, így ettől az időponttól az ellátásra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár családos személyek esetén egységesen 150.000 forintra, míg egyedülállók esetén egységesen 180.000 forintra került emelésre. Ezen módosítás óta nem történt további rendelet módosítás.
Települési támogatások:
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:
A településen azt a személyt lehetett települési támogatásban részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- forintot, egyedülálló esetén a 180.000.- forintot. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 60.000,- Ft lehet.
2024. évben 22 esetben került megállapításra a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás. Minden esetben pénzbeli támogatást nyújtott az önkormányzat a településen élő nyugellátásban részesülő személyek részére, személyenként 25.000,- forint összegű támogatást. A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.
A költségvetés tervezésekor 40 fő támogatásával számoltunk, 1118 e Ft összegben.
Az előző év azonos időszakában 29 esetben került megállapításra a települési támogatás.
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:
Zala Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 30.000,- forint támogatást állapított meg az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személy részére, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladta meg a 150.000,- forintot, egyedülálló esetén a 180.000.- forintot.
A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
2024. évében 1 alkalommal került megállapításra a fenti támogatás. A vizsgált időszakban ezen támogatás elutasítására sem került sor.
2024. évre 2 hozzátartozó segélyezésével számoltunk, 60 e Ft összegben.
Előző év azonos időszakában szintén 1 alkalommal került megállapításra a fenti támogatás.
Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás
Zala Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.
A vizsgált időszakban kamatmentes kölcsön iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz. A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 50 e Ft előirányzattal számoltunk.
Előző év azonos időszakában szintén nem igényelték ezt a szociális ellátást.
Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás
A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 100.000,- forintot nem haladja meg. A támogatás havi összege jövedelemtől függően 5000,- forint, illetve 7.000,- forint.
2024. évben 2 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban.
A költségvetés tervezésekor 3 háztartás támogatásával, és 200 e Ft előirányzattal számoltunk.
Előző év azonos időpontjában 3 fő részesült a fenti ellátásban.
Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás
Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zala Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; keresőtevékenységet nem folytat, álláskeresési támogatásban nem részesül, a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- forintot, egyedülálló esetén a 42.000,- forintot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra. Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- forint/hó.
2024. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.
A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 105 e Ft előirányzattal számoltunk.
Előző év azonos időszakába senki sem részesült a fenti ellátásban.
Köztemetés:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
2024. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 250 e Ft volt, azonban köztemetés nem történt.
2023. évben köztemetés elrendelésére 1 esetben került sor.
Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások
Az oktatási, nevelési intézmények tanulói, akiknek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- forintot, egyedülálló esetén a 180.000.- forintot a következő támogatásokban részesülhetnek:
Étkezési térítési díjkedvezmény
A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30,- forint étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek a gyermek 16 éves koráig, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a 16. életévét betölti. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek (ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.
2024. évben étkezési térítési díjkedvezmény iránti igény nem érkezett. 2024. évre 2 gyermek támogatásával számoltunk, 20 e Ft összegben.
Előző év azonos időszakában szintén nem részesült egy gyermek sem a fenti támogatásban.
Gyermekek iskolakezdés és karácsony előtti támogatása:
A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kettő alkalommal támogatásban részesítheti.
A képviselő testület 2024. szeptember hó 20. napján tartott ülésén döntött - összesen 23 gyermek esetében – a támogatások odaítéléséről, az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 50.000,- forint támogatásban részesítette.
A költségvetés készítése során 2024. évben 20 gyermek támogatásával számoltunk, 450 e Ft összegben.
Előző évben 22 gyermek részére nyújtott támogatást a képviselő-testület.
Újszülöttek támogatása:
A képviselő-testület a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és a lakóhelyén életvitelszerűen élő, újszülött gyermeket nevelő, a gyermekkel egy lakcímen élő szülőt egyszeri 30.000,- Ft összegű támogatásban részesítheti, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- forintot, egyedülálló esetén a 180.000.- forintot.
2024. évben újszülöttek támogatása iránti támogatást nem állapított meg a polgármester.
A költségvetés tervezésekor 2 újszülött támogatásával és 60 e Ft előirányzattal számoltunk.
Előző év azonos időszakában 2 gyermek részesült újszülöttek támogatásában.
Fiatal házasok támogatása
A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület a településen lakóhellyel rendelkező, 40 év alatti fiatal házasokat egyszeri 20 e Ft összegű támogatásban részesítheti, amennyiben a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- forintot.
2024. évben fiatal házasok támogatásának megállapításra nem került sor. A költségvetés tervezésekor 1 házasulandó pár támogatásával és 20 e Ft előirányzattal számoltunk.
Előző év azonos időszakában szintén nem részesült házaspár a fenti támogatásban.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000,- forint, illetve 6.500,- forint összegű támogatást.
A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- forint, míg a többi gyermek esetében 6.000,- forint.
2024. december hó 31. napján a településről senki nem részesült ebben az ellátásban. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására sem került sor. 2024. évre 3 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 36 e Ft állt rendelkezésre.
Előző év azonos időpontjában szintén nem volt a településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermek.
Szünidei gyermekétkeztetés:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A településről senki nem vette igénybe 2024. évben a szünidei gyermekétkeztetést. A költségvetés tervezésekor 1 igénylővel és 20 e Ft előirányzattal számoltunk.
Szociális étkezésben részesülők támogatása:
2024. évben a szociális étkezést igénybe vevők közül senki nem részesült jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben.
Közfoglalkoztatás
Zala Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2024. évi közfoglalkoztatás támogatására.
Az Önkormányzatnál 2024-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi hosszabb időtartamú programokban történt a foglalkoztatás:
|
|
Foglalkoztatottak száma |
|
|
|
Hosszabb időtartamú program – közterület takarító |
2 fő |
100% |
2023. december 1.- |
|
Hosszabb időtartamú program – közterület takarító |
1 fő |
100% |
2024. március 1.- |
A 2023. december 1-jétől 2024. február 29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósulnak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, közterületek- és parkok takarítása, kommunális feladatok ellátása, temetők karbantartása, árok tisztítása, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.
A 2024. március 1-jétől 2025. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 1 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósulnak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, közterületek- és parkok takarítása, kommunális feladatok ellátása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, árok tisztítása, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.
Beruházási, felújítási, karbantartási feladatok alakulásáról
2024. évben felmerült költségek:
Használati díj 2023. évi elszámolás:
2024. március 26-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára beküldésre került a 2023. évi használati díj elszámolása Zala közműves ivóvízellátása kapcsán. Záró és nyitó bankszámlaegyenlegek, befolyt és kifizetett összegek az elkülönített bankszámlán kerültek feltüntetésre az adatszolgáltatásban.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 2023. évi elszámolása:
2024. június 26-án a Magyar Államkincstár részére beküldésre került a lakossági víz-és csatornaszolgáltatási támogatás keretében 2023-as évben elnyert, majd a DRV Zrt. által nem felhasznált és visszautalt támogatási összegről az elszámolás.
Telekalakítás Zala 88 hrsz-on:
Zala 88 hrsz-án telekalakítási folyamat zajlott, mely során 3 perszámra lett a hrsz. osztva. Ennek költsége 36.000 Ft a földhivatalban, mely kifizetésre került. A következő lépés az ingatlan-nyilvántartás, melynek költsége 19.800 Ft. Az eljárást visszautasították elsőre, így másodszorra beadva július 8-án ismét 19.800 Ft-ba került. A költségeket az Önkormányzat fizette. Ez az ügy jelenleg az utolsó fázisban, az önkormányzati tulajdonba átadásnál tart.
Magyar Falu Pályázat „Út, híd, járda”:
2024. júliusában a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása-2024” című pályázati kiírásra beküldésre került a pályázati anyag. A pályázat beadására pályázatírót választott az Önkormányzat, a 3 árajánlatot nyújtó közül a legkedvezőbbet Studio NORC Kft. adta, nettó 110.000 Ft + Áfa értékben. A szerződés a pályázatíróval megkötésre került, a teljesítési igazolás és számla is megérkezett. A tervezést Incze Domokos végezte 200.000 Ft összegben.
Magyar Falu Pályázat „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése”:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések -2024” című pályázati kiírásra Zala Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be, és 3.194.030 Ft támogatásban részesült. A pályázatot a Studio NORC Kft. írta, melynek 120.000 Ft-os költsége 2024. januárjában kifizetésre került. A következő lépések a pályázat kivitelezőjének, műszaki ellenőrének és projektmenedzserének kiválasztása volt. Minden esetben 3 árajánlat lett bekérve. Kivitelezőnek az Ökobau Kft.-t választotta bruttó 2.970.530 Ft-os ajánlattal, mely költsége a pályázatban elszámolható. Műszaki ellenőrnek Incze Domokos István e.v.-t választotta bruttó 50.000 Ft-os ajánlattal, mely költsége a pályázatban nem számolható el, a 2024. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére biztosítja költségét az Önkormányzat. Projektmenedzsernek Studio NORC Kft.-t választotta bruttó 261.000 Ft-os ajánlattal, melyből 157.500 Ft összeget a 2024. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére biztosítja, 103.500 Ft-ot pedig a pályázatból rendelkezésre álló összegből.
Villamosenergia ellátás:
Zala község villamosenergia-ellátásáért az Audax Renewables Kft. a felelős, a szerződés 2024. december 31-ig tart. Bekért árajánlatokat az Önkormányzat az E-ON Energiamegoldások Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és az Audax Renewables Kft. részéről, melyek közül az Audax nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, 54,25 Ft/kWh áron. Az Önkormányzat velük kötött szerződést, mely 2025. január 1-től hatályos.
BFT-Közösségi tér kialakítása Zalán II.
2023. év januárjában a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt Településfejlesztési beruházások támogatására c. pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be Zala Község Önkormányzata, amely pozitív elbírálásban részesült. Az Önkormányzatnak 7.172.101 Ft támogatást ítélt meg a Támogató szervezet. A II. félévben aláírásra kerül a támogatási szerződés. A következő lépés a kivitelező, valamint a műszaki ellenőr kiválasztása lesz. A pályázat beadásához szükséges volt csatolni az akadálymentesítési nyilatkozatot, melyet a VaBand Mérnök Kft. készített el 38.100 Ft összegért. A hiánypótlási felhívás szerint a pályázathoz kellett készíteni egy kertészeti tervdokumentációt, aminek az összeállítását Kerekesné Balha Gabriellát tájépítészmérnököt bíztuk meg. Az ő munkadíja bruttó 60.000 Ft volt. A vállalkozási szerződés aláírásra került 2023. október 23-án a JO-GA Mobilien Kft.-vel bruttó 7.969.002,- Ft értékben. A munkaterület átadása megtörtént 2024. január 23-án. A kivitelező az 1. részszámláját benyújtotta bruttó 6.075.182 Ft összegről, a végszámla pedig bruttó 1.893.820 Ft-ról szólt, amelyek kifizetésre kerültek. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétele 2024. október 2-án megtörtént. A pályázat elszámolására 2025. I. félévében kerül sor.
Vis maior:
Zala Község Önkormányzata vis maior pályázatot adott be 2023. év októberében, amely pozitív elbírálásban részesült. 4.364.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
A műszaki ellenőrzésre bruttó 94.930 Ft-ot kellett fizetni. A műszaki átadás-átvételre 2024. szeptember 23-án került sor. A támogatás lehívása megtörtént, a támogatási összeget az Önkormányzat megkapta. A kivitelező benyújtotta a bruttó 949.319 Ft-os számláját, amely kifizetésre került. A pályázat elszámolása megtörtént.
2024. évben felmerült költségek:
Közszolgáltatási szerződés megkötése: - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és elhelyezéséről.
2024. június 7-én a szerződés - egy éves időtartamra - aláírásra került Csík Dávid egyéni vállalkozó (8669 Miklósi, Rákóczi Ferenc u. 8.) és Zala Község Önkormányzata között az alábbi egységárak alapján.
|
Szippantási és szállítási díj: |
1.300.- Ft/m3 |
|
Szennyvíztelepi ürítési és ártalmatlanítási díj: |
1.567.- Ft/m3 |
|
Nettó összesen: |
2.867.- Ft/m3 |
|
27 % ÁFA |
774.- Ft/m3 |
|
Bruttó összesen: |
3.641.- Ft/m3 |
Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése:
2024. június 28-án a szerződés - kettő éves időtartamra - aláírásra került E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) és Zala Község Önkormányzata között az alábbi egységárak alapján.
3.825, - Ft/db/év + ÁFA
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonban lévő lámpatestek beépített fényforrásai:
Összesen: 50 db
A szerződés kezdete: 2024.07.01. vége: 2026.06.30.
Gáz-nyomásszabályozók cseréje:
Zala, Kossuth Lajos u. 60 és Zala, Kossuth Lajos u. 65 szám alatti felhasználási helyeken
Kivitelező: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Ajánlati ár: bruttó 166.404.-Ft
A megrendelés napja: 2024.10.29.
Teljesítés ideje: 2024.11.18.
Számla kiegyenlítésre került.
Hídvizsgálat:
Megbízott: "LIBELLA" Műszaki Szolgáltató BT. (7400 Kaposvár, Honvéd u. 35. 2/4.)
Ajánlati ár: bruttó 50.000.-Ft
A megrendelés napja: 2024.07.26.
Teljesítés ideje: 2024.10.21.
Számla kiegyenlítésre került.
Játszótéri eszközök időszakos felülvizsgálata:
Megbízott Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. (1211 Budapest, Dunalejáró 5-9)
Ajánlati ár:
Ellenőrzési díj játszóeszköz 10 db eszközig: 86.000.- Ft + ÁFA
Kiszállás díja: 180 Ft/km
A megrendelés napja: 2024.08.16.
Teljesítés ideje: 2024.09.30.
Számla összege: 143.000:- Ft + ÁFA=181.610.- Ft
Számla kiegyenlítésre került.
Könyvtár épület elektromos hálózat felújítási munkái.
Zala, Kossuth Lajos u. 62.
Kivitelező: Allelectro Kft (8669 Miklósi, Petőfi S. u. 24.)
Ajánlati ár: bruttó 361.950.-Ft
A megrendelés napja: 2024.10.07.
Teljesítés ideje: 2024.11.04.
Számla kiegyenlítésre került.
Csőtörés javítás, kerti csap cseréje:
Zala, Zichy Mihály u. 31.
Kivitelező: Kovács János e.v. (8613 Balatonendréd, Dózsa György u. 11.)
Ajánlati ár: bruttó 124.460.-Ft
A megrendelés napja: 2024.09.04.
Teljesítés ideje: 2024.11.28.
Számla kiegyenlítésre került.
Szennyvízvezeték építése, vízszűrő beépítése:
Zala, Zichy Mihály u. 31.
Kivitelező: Kovács János e.v. (8613 Balatonendréd, Dózsa György u. 11.)
Ajánlati ár: bruttó 175.260.-Ft
A megrendelés napja: 2024.09.04.
Teljesítés ideje: 2024.11.28.
Számla kiegyenlítésre került.
Közvetett támogatás indoklása:
Az önkormányzat 2024. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
Többéves kihatással járó kötelezettségek:
Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó kötelezettsége. (15.melléklet)
Az önkormányzat maradványa:
Az önkormányzat 2024. évi maradványa 7607 e Ft (6. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradvány 6715 e Ft.
Az önkormányzat hitelállománya:
Az Önkormányzatnak 2024.12.31-én hitelállománya nincs.
Zala, 2025. május …..
Kadlicskó Krisztián
polgármester