Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 18

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.09.18.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Zala Község Önkormányzata
8/2025. (IX.17.) költségvetési rendelet-tervezetéhez
A Képviselő-testület a 3/2025.(III.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 4.254 e Ft-al nőtt. Ebből 3.986 e Ft-al növekedett a működési támogatás a polgármesteri illetmény támogatása miatt, 2 e Ft- al pedig az előző évi elszámolásból származó bevétel, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatásából adódik. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 189 e Ft-al növekedtek, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása. A kulturális feladatok bérjellegű támogatása is nőtt 77 e Ft-al.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül is növekedtek 1.270 e Ft-al, ami az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” elnevezésű pályázat záró elszámolásából származó támogatása.
A működési bevételek 661 e Ft-al növekedtek a kultúrházat ért káresemény miatti biztosító által fizetett kártérítés, és az előző évi gázdíj túlfizetés visszatérítése miatt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 54 e Ft-al növekedett a közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó állami megelőlegezés miatt.
Kiadások:
A személyi juttatások 1.569 e Ft-al és az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzata 230 e Ft-al növekedtek a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének július 1.-el való növekedése miatt az önkormányzat 50/2025. (VI.24.) és az 58/2025. (VII.14.) számú határozatai alapján.
A dologi kiadások előirányzata 329 e Ft-al növekedett a közfoglalkoztatáshoz és község gazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 192 e Ft-al növekedett, melyből 3 eFt-al a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás-nak működésre átadott támogatás növekedett, 189 e Ft pedig a Takács Lajos egyéni vállalkozónak nyújtott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása.
A beruházások előirányzata 1.564 e Ft-al növekedett, melyből 15 e Ft egy akkumulátoros háti permetező beszerzése, 1.549 e Ft pedig a KAP-RD43-1-258 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és tervezés összege.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzata 54 e Ft-al növekedett a közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetésének összege miatt.
A tartalék előirányzata 5.281 e Ft-ra módosult.
Zala, 2025. szeptember 05.
Kadlicskó Krisztián
polgármester