Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Kánya Községi Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése 326 910 017 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 292 695 103 Ft
Finanszírozási bevételek: 34 214 914 Ft
Összesen: 326 910 017 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 323 618 042 Ft
Finanszírozási kiadások: 3 291 975 Ft
Összesen: 326 910 017 Ft
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 95 477 188 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
15 321 155 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása: 33 615 950 Ft,
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 40 826 928 Ft,
tartalmazza a szociális feladatok támogatásának összegét, idősek nappali ellátását, család és gyermekjóléti szolgálat, személyi gondozás és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 270 000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege
3 443 155 Ft,
polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása.
Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.
Felhalmozási bevételeink legnagyobb részét a VP6-7.2.1.1.-21 pályázat elnyeréséből származó támogatás jelenti, mely támogatási összeg 97 984 078 Ft.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 83 997 894 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, házi orvos, védőnő bérét, kötelező személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 11 219 520 Ft-ot kalkuláltunk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 23 306 280 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 755 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 63 983 299 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.