A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 230 882 212 Ft

Finanszírozási bevételek: 32 591 117 Ft

Összesen: 263 473 329 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 263 473 329 Ft

Finanszírozási kiadások: 0 Ft

Összesen: 263 473 329 Ft

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján került összeállításra.

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 108 275 238 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása: 34 996 844 Ft,

támogatása 51 507 579 Ft,

tartalmazza a falugondnoki szolgáltatás támogatását, valamint a gyermekétkeztetés támogatását.

Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.

Személyi jellegű kiadásokra 135 214 888 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, az alpolgármester, a közalkalmazottak, pedagógusok kötelező személyi juttatásait, végkielégítéseket. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 17 590 035 Ft-ot kalkuláltunk 2024. évre.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 59 371 187 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. A közüzemi díjaknál az utolsó részszámlák figyelembe vételével terveztük a 2024. évi kiadásokat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 755 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 6 042 972 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.