Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.01.
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
A módosítások a teljesítések figyelembevételével történtek:
Külső személyi juttatások + 1 615 500 Ft.
dologi kiadásoknál átcsoportosításokat hajtottunk végre, csökkent 500 000 Fttal az egyéb szolgáltatások összege és ennyivel növekedett a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása, kiküldetések összege csökkent 25 000 Ft-tal és ezzel az összeggel növekedett meg a reklám kiadások összege.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata + 121 268 Fttal változott.
Egyéb kiadások összege 7 605 010 Fttal emelkedett, ebből a céltartalék összege 5 630 610 Ft. Egyéb működési támogatások előirányzata 1 974 400 Ft-tal emelkedett.
Bevételeinknél a működési célú költségvetési támogatások összege növekedett 3 326 171 Ft-tal. A befolyt iparűzési adó figyelembevételével csökkentett az előirányzatot 156 539 Ft-tal, a tulajdonosi bevételek összege ezzel szemben 100 000 Ft-tal nőtt.