Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 06. 01
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
A módosítások a teljesítések és az eredeti előirányzatok figyelembevételével az alábbiak szerint történtek:
Személyi juttatásoknál a törvény szerinti illetmények 2 647 200 Ft-tal emelkedtek, béren kívüli juttatás + 50 000 Ft, választott tisztségviselők juttatásai + 2 395 680 Ft, egyéb külső személyi juttatás + 213 272 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok összege nem változott az eredeti előirányzathoz képest.
Dologi kiadásoknál üzemeltetési anyagok beszerzése + 460 000 Ft-tal, egyéb kommunikációs szolgáltatások összege + 214 388 Ft-tal, villamos energia + 1 560 000 Ft-tal változott. Növekedett a vásárolt élelmezés összege 100 000 Ft-tal, szakmai tevékenységet segítők szolgáltatásnak összege 77 500 Ft-tal, reklám kiadások + 14 961 Ft-tal, az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 226 326 Ft-tal.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 611 900 Fttal emelkedtek.
Egyéb működési kiadásaink is módosításra kerültek összeségében + 8 121 030 Fttal, melyből a tartalékok összege +4 440 316 Ft-tal emelkedett.
Beruházások összege növekedett 188 284 Ft-tal és a felújításoknál is növekedés történt 1 Ft-tal.
Bevételeinknél plusz állami támogatások összegével módosítottuk az eredeti előirányzatok összegét, úgy mint települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 875 230 Ft, működési célú kiegészítő támogatások + 3 884 526 Ft.
Működési bevételeinknél a szolgáltatások előirányzatának az összege 1 100 000 Ft-tal emelkedett.