Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Somogyegres Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2025-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 90 204 933 Ft, mely 6%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. Az adóbevételeink mértékét nem változtattuk ezért a helyi adóbevételek 19 000 Ft-tal csökkennek a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2025-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 48 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 52 %-át tudjuk előirányozni.

Önkormányzatok működési támogatásai: 37 579 633,-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 942 300,-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 44 958 000,-

Közhatalmi bevételek: 2 725 000,-

Működési bevételek: 0,-

Felhalmozási bevételek: 0,-

Működési célú átvett pénzeszközök: 0,-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0,-

Belföldi értékpapírok bevételei: 0,-

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 0,-

Finanszírozási bevételek: 0,-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0,-

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 88 856 456 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 348 477 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 90 204 933 Ft kiadással számoltunk, mely 6 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 2 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással jelenleg 0 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A minimálbér 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra növekedett.

A 2025. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük,:

- TOP-PLUSZ közösségi tér fejlesztése

Az Önkormányzat a Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 354 743 Ft összegben tervez hozzájárulni. A Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárul 1 641 735 Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

Személyi juttatások: 19 361 470,-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 604 200,-

Dologi kiadások: 18 123 808,-

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 537 500,-

Egyéb működési célú kiadások: 3 271 478,-

Beruházások: 1 905 000,-

Felújítások: 43 053 000,-

Egyéb felhalmozási kiadások:0,-

Finanszírozási kiadások: 1 348 477,-