Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (III.5.)
RENDELETE

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 17/2013.(XII.20.) sz. rendelettel módosított 1./2013.(II.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

 (1)    A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4)     A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 sz melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetését 37.006 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        36.564 eFt      tárgyévi bevétellel,

                             442 eFt      előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        37.006 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül

                                               36.181 eFt működési célú bevétellel,

                                               36.591 eFt működési célú kiadással,

410 eFt működési célú egyenleggel (finanszírozási bevétellel),

                                               383 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               415 eFt felhalmozási célú kiadással,

32 eFt felhalmozási célú egyenleggel(finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   36.181 eFt

működési célú pénzmaradvány (finanszírozási bevétel)                                410 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    36.591 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   8.252 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.588 eFt

        - a dologi kiadások                                                      6.618 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                              0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                    19.633 eFt

        - az általános tartalék                                                      450 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                383 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány(finanszírozási bevétel)           32 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 415 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                    300 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                   115 eFt”

(4)     A R. 3. § (6) bekezdésben meghatározott 3. és 4.sz .melléklet helyébe e rendelet 3. és 4.sz. melléklete lép.

3. §

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Torvaj, 2014. március 4.

                            Léner Péter                                                Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

az 5/2014. (III.5.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd a 17/2013 (XII. 20.) sz. rendelettel módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• 72/2013.(VII.23.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 35 eFt értékben üzletrészt vásároltunk a ZŐŐD Kft-ben. Lakosságnak átadott felhalmozási célú pénzeszköz ugyanennyivel csökken.
• Az ügyeletre 108 eFt-tal, a családsegítésre és a gyermekjóléti szolgálatra átadott pénzeszköz 6-6 eFt-tal nő.
• A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 4.451 eFt-tal, az egyes jövedelempótló támogatás 7.212 eFt-tal csökkent.
• Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 1.874 eFt központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatást folyósítottak az önkormányzatnak. A működési célú átadott pénzeszköz ugyanezen összeggel nő.
• A szociális kiadások a 8.sz.táblázat alapján alakultak, összességében 9.685 eFt-tal csökkentek.
• Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat járuléka 25 eFt-tal nő.
• Az egyéb közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 1.280 eFt-tal, a járuléka 151 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 1.372 eFt-tal nő. A Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 302 eFt-tal, a járuléka 41 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 343 eFt-tal nő. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása szakfeladat személyi juttatása 2.717 eFt-tal, a járuléka 350 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 1.715 eFt-tal csökken.
• Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat dologi kiadása 879 eFt-tal csökken, a közvilágításé 121 eFt-tal nő, a központi költségvetési befizetések dologi kiadása 63 eFt-tal nő, az egyéb közfoglalkoztatás dologi kiadása 10 eFt-tal nő, a közművelődés dologi kiadása 5 eFt-tal nő, a közművelődés dologi kiadása 41 eFt-tal nő, a város és községgazdálkodás egyéb m.n.s. szolgáltatások dologi kiadása 1.248 eFt-tal csökken. Összességében a dologi kiadás 1.887 eFt-tal csökken.
• A működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1.058 eFt-tal csökken.
• A rendelet-tervezet összességében 442 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Torvaj, 2014. március 4.

                                                                                              Léner Péter

                                                                                              polgármester