Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016.(VI.24.), 7/2016.(XII.12.), 1/2017.(II.13.) rendelettel módosított  

2/2016. (II.11.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2016. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

    2. §

1. ^[1]Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
   

2. ^[2]A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. ^[3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. ^[4]Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. ^[5]Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)^[6]    A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 57.390 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

            45.295 e Ft tárgyévi bevétellel,

            12.095 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

            57.390 e Ft tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        39.345 e Ft tárgyévi működési célú bevétellel,

                                               12.095 e Ft előző évi maradvánnyal

                                               48.931 e Ft működési célú kiadással,

                                               2.509 e Ft működési célú többlettel (finanszírozási  

                                                 bevétellel),

                                                 5.950 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                 8.459 e Ft felhalmozási célú kiadással,

              2.509 e Ft felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási  

              bevétellel) állapítja meg.

(2)^[7]   A költségvetésben jelentkező 12.095 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

3. Az önkormányzatnak 2016. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[8]      A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       39.345eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             12.095eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         48.931eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             13.398eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          2.760eFt

        - a dologi kiadások                                                               12.417eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                            3.492eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                               16.062eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás                      5.087eFt

                              - kölcsön visszatérülése                                           0eFt

                    - az általános tartalék                                                10.925eFt

                    - a céltartalék                                                                   50 eFt

        - működési költségvetés finanszírozás kiadása                           802 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                       5.950eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                   0eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                        8.459eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                            4.709eFt

        - a felújítások összege                                                               3.750eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 0 eFt

(5)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és  4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2016. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 2 fő.

(7)       A közfoglalkoztatottak éves létszáma 9 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[9]

Az önkormányzat 10.975 e Ft tartalékot képez, melyből 10.925 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 .§

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége – 7.sz. melléklet szerint- nincs.

8. §

1. A 2016. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
   

2. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása az önkormányzatnak            – 8.sz.melléklete szerint - 2016.évben nincs.

.

3. ^[10]Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

4. ^[11]Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.

5. ^[12]A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

6. A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)       A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.

8. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
   

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2016.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

            (2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2016. február 09.

                            Léner Péter                                                Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Torvaj, 2017. február 17.

                                                                                                          Dr. Vanó Szilárd

                                                                                                                    jegyző

Indokolás

Torvaj Község Önkormányzata

2./2016. (II.11.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2015. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetését.

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában. A 2016. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését.

A 2016. évi költségvetés úgy került kialakításra, hogy ne gátolja a gazdaság élénkülését, és emellett az alábbi követelmények is teljesüljenek:

2016. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása

• I.1.ba  Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
• I.1.bb  Közvilágítás fenntartásának támogatása,
• I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
• I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása
• I.1.c   Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 forint, ha a lakosságszám 1.000 fő alatti és az 1 főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000 Ft-ot .

-A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1.140.-forint/fő, de legalább 1.200.000 Ft támogatást kap.

-Szociális feladatok támogatása

- A települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása:

Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz kapcsolódik.

2016. évben 3.075.663 Ft támogatást kap a község erre a célra.

- Ezen kívül a gyermekétkeztetésre és falugondnoki szolgálatra 2.605.880,-Ft illeti

meg.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

A működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, koncessziós díjat, és a PB gázértékesítés bevételét.

Közhatalmi bevételek:

Helyi adók:

Helyi adókból 1.800 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Átengedett központi adók:

Az átengedett központi adók összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A gépjármű adóból továbbra is 40% illeti meg a települési önkormányzatot, SZJA átengedés nincs.

Az egyéb közhatalmi bevételek között terveztük az igazgatási szolgáltatási díjakat.

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 21 millió forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételek:

Önkormányzatnak saját felhalmozási bevételei nincsenek.

Hitel felvételt 2016 évben nem terveztünk.

Az önkormányzat a 2015. évi pénzmaradványból várhatóan 12.680 e Ft-ot használ fel.

KIADÁSOK:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, a ruházati költségtérítése, és az étkezési költségtérítése szerepel.

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését vettük figyelembe.

A dologi kiadások között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítását, nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a riasztó felügyeleti díját.

A járulékok költségtérítés után fizetendő kifizetői adó és egészségügyi hozzájárulási adó összegéből, illetve a hivatalsegéd és a polgármester után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből adódnak.

Egyéb kormányzati funkciók kiadásai:

A személyi juttatások a közfoglalkoztatottak bérét tartalmazzák.

Egyéb külső személyi juttatásként jelenik meg a hagyomány szerint évente megrendezésre kerülő falunap, az idősek napi ünnepség, a Mikulás ünnepség reprezentációs költségei, illetve a kitüntetéssel kapcsolatos érmék, oklevelek költségei.

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a közfoglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulási adó, és a reprezentáció után fizetendő kifizetői adó és az egészségügyi hozzájárulási adó.

A dologi kiadások között terveztük a közvilágítást, a vízdíjat, az önkormányzat tulajdonában álló gépek karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit, a közutak karbantartását, a közösségi ház és a mozgókönyvtár működési költségeit, a PB-gázvásárlást, az egyéb épületek vagyonbiztosítását, és egyéb szolgáltatási díjakat, valamint ezek áfa-ját.

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás alapján az óvodás gyermekek után 245 eFt pénzeszköz átadással számoltunk.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 300 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra, háziorvosi alapellátásra 800 e Ft-ot, illetve a háziorvosi ügyletei ellátásra 300 e Ft-ot.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, Dél-Dunántúli Régió Ivóvíz minőségjavító Önkormányzati Társulás, az Anyatejes világnapra történő átadás.

Bursa Hungarica ösztöndíjra a képviselő-testület döntése alapján 160 eFt-ot kell meghatározni a 2016. évi költségvetésben.

A támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok:

2015. évre tartalékként 8.900 eFt-ot terveztünk, ebből 8.850 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalék.

Közfoglalkoztatás:

Önkormányzatunk 2016-ban is tovább folytatja a már elkezdett közfoglalkoztatást

Az ezekkel kapcsolatos személyi juttatások, járulékok, beruházási kiadások támogatottak. A dologi kiadásoknál kellett saját erővel számolni.

Az önkormányzati tulajdonban lévő vízelvezető árkok tisztítása. A cserjék, fák kivágása, önkormányzati hidak karbantartása, tisztítása, földkitermelés után a föld elszállítása, majd a programban beszerzésre tervezett traktorral szerelhető toló lappal az árkok szélének padkázása. A belvízelvezetés során sokszor problémát okoz, hogy a földutakról nem a belvízelvezető rendszerbe (árokba) folyik a csapadék, hanem a "vízmosásban", ezért szükséges a beszerzett toló lappal az árkok mentének elegyengetése, padkázása.  Szükség esetén sor kerül az árkok mélyítésére azokon a szakaszokon, ahol a domborzati viszonyok miatt nagyobb mennyiségben zúdul le a csapadékvíz. A vízelvezető árkok karbantartásával megelőzzük, hogy a hirtelen lezúduló csapadékvíz kárt okozzon a település ingatlanjaiban.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 9 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak egy ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Torvaj Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-a lehet.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2015. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével az előző évinél lényegesen alacsonyabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Szociális célú tűzifa szállítási költsége:

Torvaj Község Önkormányzata 2015. évben nem nyújtott be pályázatot szociális célú tűzifa iránt. A 2016. évi költségvetés elkészítése során 25 m³ tűzifa szállítási költségével terveztünk, ezzel biztosítva a fedezetet a jövő évi pályázat benyújtásához.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2016 évre az előző évivel azonos, azaz 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

A 2015. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével az előző évi tervnél 5 fővel kevesebb igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg, Torvaj Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2015 évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti 1 kérelem érkezett, ezért az előző évi tervvel azonos, azaz 2 fő támogatásával számoltunk 2016 évre.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2016 évre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

• Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000 és 14.000 forint között változik.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezik igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2016 évre.

• Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az óvodába és általános iskolába járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

A 2015. évi igényeket figyelembe vére 4 fő támogatásával számoltunk 2016 évre.

• Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő, egyéb kedvezményben nem részesülő gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2015. évi tényadatok figyelembe vételével, 2016 évre az előző évinél lényegesen magasabb jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatásárára.

• Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A képviselő-testület e támogatásra 2016. évben felhasználható előirányzatot 40.000 forintban határozta meg a 111/2015. (IX. 9.) sz. képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíjak odaítélésére 2015 novemberében került sor, 1 „A” típusú támogatásra pályázó részére került megállapításra az ellátás.

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A 2015. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével az előző évinél 25 %-al kevesebb igénylővel számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

• Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2015 évben 2 tő vette igénybe ezen támogatási formát, ezért az előző évi tervadatoknál lényegesen alacsonyabb igénylőszámot terveztünk 2016 évre.

• Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:

A nyári gyermek étkeztetés helyett a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére kerül sor. Érinti a nyári, őszi,téli és tavaszi szünetet is. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma vehető figyelembe.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások között terveztünk a közfoglalkozatási programmal összefüggő tárgyi eszközök beszerzését, mint a kézi flex, fűkasza, fűnyíró, traktor egyéb munkaeszközök beszerzését.

Tervezésre került az önkormányzati utak és járdák építése, rendbetétele.

Az önkormányzati beruházások közt szerepel egy laptop beszerzése és az ezzel összefüggő kiadások kerültek tervezésre.

A már meglévő játszóteret szeretnék 1-2 játékkal bővíteni.

A községben tervezésre került utcai bútorok beszerzése.

Pályázati lehetőség esetén a kultúrházban vizesblokk kialakítása, gázkazánjának cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, vízvezeték, szennyvízvezeték, villamos vezetékek cseréje, új burkolatok, illetve konyhafelszerelés beszerzésére kerülhet sor. Erre önerő lett képezve.

A falugondnoki buszhoz gyerekülést, porszívót, vonóhorgot terveztünk be.

A felújítások közt a közkút és a tűcsap csere került tervezésre.

A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2016. évben nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása.

Torvaj, 2016. február 09.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

5/2016. (VI.24.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2016 (II.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevétel:

• A szociális ágazati pótlék 46 e Ft-tal nőtt
• Az előző évi pénzmaradvány 585 e Ft-tal csökkent, így 12.095 e Ft-ra módosult

Kiadások:

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működési hozzájárulásra 177 Eft került megállapításra

• A Koppány-völgye KEK részére fizetendő ügyeleti hozzájárulás 795 eFt-ra nőtt, ami 445 eFt-tal több a tervezethez képest. A járóbeteg szakellátáshoz való hozzájárulás 855 eFt, ami 505 eFt-tal több a tervezethez képest.

A háziorvosi alapellátásra tervezett 800 eFt-ot átcsoportosítottunk az ügyelet és a járóbeteg átadásokhoz.

• Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére a tőkeemeléssel kapcsolatosan 83 e Ft-ot, illetve a lekötött tartalékba történő pótbefizetésre 86 eFt összeg elkülönítésre került.

Torvaj, 2016. június 21.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

7/2016.(XII.12.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az önkormányzat 2016.évi költségvetését a képviselő-testület 2./2016.(II.11) számú rendelettel elfogadta, majd az 5./2016.(VI.24.) számú rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételek:

• A működési célú állami támogatás 3.347 e Ft-tal több tervezethez képest.

Ez az összeg tartalmazza a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatást, a szociális ágazati pótlékot, a Kincstár felülvizsgálata alapján a pótlólagos támogatást, és a működésre kapott állami támogatás kiegészítését.

(10. számú melléklet)

• Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire 2.950 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.
• A működési bevételekre tervezett összeg 960 e Ft-ra módosul.
• Az ingatlan értékékesítésből származó bevétel 3.000 e Ft-ra módosította a felhalmozási bevételt.  

Kiadások:

• A személyi juttatásokon belül átcsoportosításra került sor. A falugondnok részére igényelt szociális ágazati pótlék összege és az igazgatási kiadás előirányzata növekedett, míg a közművelődésre és a közfoglalkoztatásra tervezett előirányzat kevesebb lett a tervezetnél.

• A munkaadókat terhelő járulékok összege a személyi juttatásoknak megfelelően változott.
• A működési célú kiadások 5.087 e Ft-ra módosultak. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalásra került a DRV felé 2.607 e Ft összegben. A 73/2016.(X.19) számú határozat alapján Tab Város Önkormányzatának 178 e Ft átadásra került a szennyvíz agglomerációval kapcsolatosan. (5. számú melléklet)
• A tartalék összege 10.975 e Ft-ra módosul, mivel a módosított bevételek előirányzata több lett.
• A beruházások főösszege nem változott, de ezen belül átcsoportosításra került sor, a temetőhöz utcai padok, a könyvtárhoz műszaki eszközök kerültek beszerzésre.
• A felújításra tervezett előirányzat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat támogatásaként kapott 2.950 e Ft összegével nőtt, amit útfelújításra terveztünk.

Torvaj, 2016. december 8.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

1/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az önkormányzat 2016.évi költségvetését a képviselő-testület 2./2016.(II.11) számú rendelettel elfogadta, majd az 5./2016.(VI.24.) és 7./2016 (XII.12) számú rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatások összege 13 e Ft-tal kevesebb lesz a szociális ágazati pótlék csökkenése miatt, a működési bevétel ugyan azzal az összeggel nőtt.
  

(6. számú melléklet)

Torvaj, 2017. február 7.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester