Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018.(XII.27.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról

Torvaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Torvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)       A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 104.270eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

              84.128e Ft tárgyévi bevétellel,

            20.142eFtfinanszírozási bevétellel

            104.270e Ft tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        75.405eFt működési célú bevétellel,

                                               59.732eFt működési célú kiadással,

                                   15.673eFt működési célú többlettel,

                                               28.865 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

          44.538eFt felhalmozási célú kiadással,

15.673 eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.

3. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       57.899eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             17.506 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         59.732eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 14.768eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            2.438eFt

        - a dologi kiadások                                                    15.117eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               3.897eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   22.558e Ft

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás 9.411eFt

- az általános tartalék                                                                      3.392eFt

- a céltartalék                                             9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                   954 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                       26.229eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                        2.636 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                        44.538eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            4.565eFt

        - a felújítások összege                                                        39.473eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           500 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 13.147eFt tartalékot képez, melyből 3.392eFt az általános tartalék, 9.755 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018. december 18.

                            Léner Péter                                                Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

8/2018.(XII.27.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület az 2/2018. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összeségében 1.044 e Ft-tal növekedett, ami a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag pályázaton nyert 444 e Ft-ot, és a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos 600 e Ft támogatást jelenti.
• Az egyéb működési célú támogatások közt a természetbeni erzsébet utalványra kapott támogatás összege 73 e Ft-ra módosul.

• A felhalmozási bevétel emelkedett 14.991 e Ft-tal, amit az Önkormányzati fejlesztések elnevezésű pályázaton nyert támogatást jelenti.

• A működési bevétel összege 1.129 e Ft-ra módosul.

Kiadások:

• A munkaadókat terhelő járulék 65 e Ft-tal emelkedett.
• A dologi kiadások összeségében 4.337 e Ft-tal csökkentek.
• Azellátottak pénzbeli juttatásainak összege1.163 e Ft-tal emelkedtek.Aszociális célú tűzifa 488 e Ft,a téli rezsicsökkentés, és a gyermekek után járó természetbeni erzsébet utalvány 675 e Ft növekedést jelent.

• A felújításra tervezett összeg 22.647 e Ft-tal több lett. A Petőfi Sándor utca útfelújítására tervezett összeg 5.011 e Ft-tal emelkedett. Illetve útfelújításra tervezésre került az önkormányzati fejlesztésekre nyert 14.991 e Ft és az ezzel kapcsolatos 2.645 e Ft önerő is.
• Tartalék összege 13.147 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2018. december 18.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester