Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019.(XII.18.)

   RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

Torvaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 115 138 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

76 051 e Ft     tárgyévi bevétellel,

                        39 087 e Ft     finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

          115 138 e Ft      tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       72 665 e Ft működési célú bevétellel,

                                               63 165 e Ft működési célú kiadással,

                                                 9 500 e Ft működési célú többlettel

                                               42 473 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               51 973 e Ft felhalmozási célú kiadással,

  9 500 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg. ”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       48 569 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             24 096 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         63 165 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             16 691 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          3 292 e Ft

        - a dologi kiadások                                                                26 571 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             2 908 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                               12 667 e Ft

                    ebből:

                                 - egyéb működési célú támogatás                   5 742 e Ft

                                 - általános tartalék                                           3 392 e Ft

                                 - céltartalék                                                     3 533 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                  1 036 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                   27 482 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                         14 991 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                    51 973 e Ft

ebből:

              - a beruházások összege                                                   16 134 e Ft

              - a felújítások összege                                                      35 439 e Ft

              - egyéb felhalmozási célú kiadások                                      400 e Ft  ”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 6 925 e Ft tartalékot képez, melyből 3 392 e Ft az általános tartalék,   3 533 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 10.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2019. december 10.

                            Léner Péter                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

8/2019.(XII.18.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület az 1/2019. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 3 366 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest, mely összeg

tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 540 e Ft-ot, illetve a

lakossági víz és csatornaszolgáltatásra kapott 2 828 e Ft támogatást.

• Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen 15 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat útfelújításra.
•   A Magyar Falu Program keretében az Eszközfejlesztés belterületi közterület

karbantartására beadott pályázaton 12 482 e Ft támogatást nyert az önkormányzat.

Kiadások:

• A dologi kiadásokra tervezett összeget megemeltük a képviselő testület által elfogadott

Magyar Falu Program keretében támogatott projektmenedzser megbízási díjával, és a

nyilvánosság biztosításához szükséges táblák beszerzésének díjával.

• A lakosságnak juttatott támogatások a 7.sz. melléklet szerint módosításra került, mely

tartalmazza a szociális célú tűzifa beszerzését, a Képviselő-testület 101/2019.(XI.19)

számú határozata alapján a 25 erdei m ³ kemény lombos tűzifa beszerzését.

• A beruházás összegét növeltük 5 608 e Ft-tal, mivel a   Magyar Falu program keretében

nyert támogatásból beszerzésre kerül Arbos 3055 traktor, hótolólap és padkakasza.

• A felújításra tervezett összeg 17 648 e Ft-ra emeltük, mivel az önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázatból a Petőfi S. u. 144 hrsz. és 84 hrsz.

útszakasz felújítására kerül sor.

• A tartalék összege 6 925 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2019. december 10.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester