Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020.(IX.14.) rendelettel módosított

2/2020.(II.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Torvaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

1. ^[1]Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.

2. ^[2]A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. ^[3]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. ^[4]Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. ^[5]Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

1. ^[6] A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 94 075eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

41 180eFt       tárgyévi bevétellel,

            52 895eFtfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

            94 075e Ft      tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       66 593eFtműködési célú bevétellel,

                                               58 525eFt működési célú kiadással,

                                   8 068eFt működési célú többlettel

                                               27 482eFtfelhalmozási célú bevétellel,

                                               35 550eFt felhalmozási célú kiadással,

8. 068 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

3. Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

4. ^[7]A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       41180eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             25 413eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         57 547eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 16 281eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            2 537eFt

        - a dologi kiadások                                                    16 816eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               4 229eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   17 684eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás              4 340eFt

- általános tartalék                          13 294eFt

                                 - céltartalék                                            50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                9 78 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel0e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele             27 482eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                        35 550eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            17 503eFt

        - a felújítások összege                                               17 647eFt

       - egyéb felhalmozási célú kiadások                                400eFt

5. A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és      kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2020. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
7. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 5 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási fő összeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[8]

Az önkormányzat 13 344eFt tartalékot képez, melyből 13 294eFt az általános tartalék 50eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége –11.sz. melléklet szerint- nincs

8. §

1. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 6.sz. melléklet tartalmazza.
2. ^[9]A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[10]Az előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2020.évi beruházásokat a 9.sz. melléklet tartalmaz.

5. A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

6. A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

1. A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

4. (4)   Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

5. A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

6. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-ig vállalható kötelezettség.

8. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

            (2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2020. február 5.

                            Léner Péter                                              Dr. Szierer Anikó
                           polgármester                                    jegyző és aljegyző hiányában

                                                                             Városüzemeltetési és Hatósági Irodavezető

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2020. szeptember 15. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2020. szeptember 7.

                                                                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit

                                                                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

2/2020.(II.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel elfogadta Magyarország 2020.évi központi költségvetését.

2020 év tekintetében a Kormány változatlan prioritásként tűzte ki, az államadósság mértékének csökkentését, és a fegyelmezett költségvetési politikát.

A központi költségvetésben kiemelt helyen szerepel a családok támogatása (adókedvezményekkel, célzott támogatásokkal), az életpályaprogramok továbbvitele, a foglalkoztatottság növelése és a hazai forrásból megvalósuló beruházások ösztönzése.

2020. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 25 200 Ft/ha.

• Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 320 000 Ft/km.

• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 69 Ft/m².

• Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 227 000 Ft/km.

• Egyéb önkormányzati feladatok

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 Ft.

• Külterületen élő lakosok A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, melynek összege 2 550,-Ft/fő.
• Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: Az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után igényelhető 100 Ft/m3 támogatás, amely összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
• Polgármesteri illetmény támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint.
• A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1 210, -Ft/fő, de legalább 1 800 000 Ft támogatást kap.

Szociális feladatok támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

- Rászoruló gyermekétkeztetés: a támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra.

-  Falugondnoki szolgáltatás támogatása: a támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoc.tv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás öt részből tevődik össze:

• Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
• Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
• Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
• Önkormányzati elszámolások
• Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.

Részletes Indoklás

Bevételek:

Működési bevételek:

A működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamat bevételt, koncessziós díjat a kamatmentes kölcsönök és a köztemetések visszafizetését, és a PB gázértékesítés bevételét.

Közhatalmi bevételek:

• Helyi adók:

Helyi adókból 5 700 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

• Átengedett központi adók:

Az átengedett központi adók összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A gépjármű adóból továbbra is 40% illeti meg a települési önkormányzatot, SZJA átengedés nincs.

Gépjárműadóra 750 e Ft bevételt terveztünk

Az egyéb közhatalmi bevételek között terveztük a késedelmi pótlék díjakat 50 e Ft összegben.

Állami támogatások:

Az önkormányzatnak állami támogatásból 24 454 e Ft bevétele várható. A támogatás összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.

• helyi önkormányzatok működésének támogatása 14 460 e Ft
• települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3 944 e Ft
• falugondnoki szolgáltatás támogatása 4 250 e Ft
• kulturális feladatok támogatása 1 800 e Ft

Egyéb működési célú bevételek:

Közfoglalkoztatás támogatására 4 682 e Ft-tal, a humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3 pályázatból származó támogatásból 3 767 e Ft-tal terveztünk.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 52 882 e Ft, melyből 25 400 e Ft működési célú maradvány, 27 482 e Ft felhalmozási célú maradvány (ami az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kapcsán kapott 15 000 e Ft-ot és a Magyar Falu Programban elnyert 12 482 e Ft-ot jelenti).

Hitel felvételt 2020 évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások között a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselő-testület tiszteletdíját, valamint a közfoglalkoztatottak személyi jutatásait tartalmazza.

Az 1 fő karbantartó munkabére, jutalma is tervezésre került.

Az EFOP-1.5.3.pályázattal kapcsolatosan 1 fő személyi juttatásai is tervezésre kerültek.

Külső személyi juttatásként a tavalyi évhez hasonlóan tervezésre került a falunap, az idősek napi ünnepsége, a Mikulás ünnepség reprezentációs költségei, illetve a kitüntetéssel kapcsolatos érmék, oklevelek költségei.

Mozgókönyvtár ellátásával kapcsolatos feladatokra megbízási díj került tervezésre.

A falugondnok munkabére, ruházati költségtérítése, jutalma is tervezésre került.

A személyi juttatásokkal kapcsolatosan került tervezésre a munkaadókat terhelő járulékok.

A dologi kiadások között terveztük a közvilágítást, az önkormányzati épületek és az önkormányzat tulajdonában álló gépek karbantartását, a köztemető fenntartásának költségeit, a közutak karbantartását, a közösségi ház és a mozgókönyvtár működési költségeit, a PB-gázvásárlást, az egyéb épületek vagyonbiztosítását, és egyéb szolgáltatási díjakat, valamint ezek áfa-ját. Továbbá a hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a postaköltséget, a az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítását, nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a riasztó felügyeleti díját.

A működési célú átadásokra tervezett összeg 3.070 e Ft (5.sz. melléklet).

Tab Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az óvodába járó gyermekek után az egy óvodásra jutó állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások alapulvételével 86 e Ft pénzeszköz átadással számoltunk gyermekenként.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi társulás feladataihoz való hozzájárulás tervezett összege 231 e Ft.

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatóságának 300 e Ft átadással számoltunk a tanulók ösztöndíj támogatásához.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 1.000 e Ft működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra, és a háziorvosi ügyletei ellátásra 1.000 e Ft-ot.

A Magyar Államkincstár részére történő tervezett visszafizetés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan keletkezett, a lakosság által be nem váltott utalványok után.

A Rákóczi Szövetség részére 20 e Ft támogatásával számoltunk, illetve a Pro Maternitas

Kft.-nek 20 e Ft az Anyatejes nap támogatására. 

Felhalmozási kiadások:

A Magyar Falu program keretében beszerzésre kerül Arbos 3055 traktor, padkasza, hótólólap, front TLT hajtás és frontfüggesztés 11 608 e Ft-ért.

A traktor és az eszközök tárolásához garázs kerül kialakításra 1 000 Ft értékben.

A rendezvények lebonyolításával kapcsolatosan színpad készítésre 1 000 Ft-ot terveztünk, illetve 165 e Ft értékben rendezvény sátor került tervezésre.

A Szőlőhegyi úton napelemes közvilágítás kialakítására kerül sor 500 e Ft-ért.

Tervezésre került a képviselő-testület tagjai számára laptop beszerzése a feladataik ellátásához.

A falugondnoki szolgálattal és közművelődési faladatokkal kapcsolatosan tervezésre került 1 000 e Ft eszköz beszerzésre.

A Petőfi S. u. 84 és 144 hrsz-on útfelújítás került tervezésre az önkormányzati feladat ellátást szolgálaló fejlesztések támogatása keretében.

Az önkormányzat tulajdonában lévő harangláb felújítására tervezésre került 600 e Ft.

Tartalék:

Az önkormányzat 14 530 e Ft tartalékot képez, melyből 14 480 e Ft általános tartalék,

50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Közfoglalkoztatás:

Torvaj Község Önkormányzata 2020. évben hosszabb időtartamú program keretében 5 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, közterületek és parkok takarítása, gondozása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, önkormányzati utak, járdák és árkok tisztítása, hulladékgyűjtés, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés) feladatait, amennyiben a munkaügyi központ erre programjaival lehetőséget biztosít 2020. október 31-ig. 2020. november 1-jétől a program 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával folytatódna 2021. február 28-ig. A program támogatottsága várhatóan 100%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás.

Hosszabb időtartamú programban 2019. november 1-jétől 2020. február 29-ig 2 fő közterület takarító látja el feladatát.

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 5 fő támogatását tervezi közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2020. évi költségvetésben.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Torvaj Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-a lehet.

Továbbá évente egy alkalommal, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, az életvitelszerűen a településen élő, és a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

2020. évre a 2019. évivel megegyező összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott pénzbeli települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Az önkormányzat 2019. év végén 25 m³ tűzifát vásárolt, melynek a kiosztására várhatóan 2020. évben kerül sor, ezért természetbeni települési támogatásra fordítható előirányzat jelentősen megemelésre került.

Szociális célú tűzifa szállítási költsége:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

A 2019. évi felhasználás figyelembevételével 2020. évre a 2019. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50 %-a, 70 %-a és 100 %-a között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

A 2019. évi felhasználás figyelembevételével 2020. évre a 2019. évinél 1 fővel alacsonyabb, azaz 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás:

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500,- Ft, illetve 5.000,- Ft.

A fenti támogatást igénybevevők száma igen alacsony, jelenleg csak 2 fő ezért indokolt a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár, és a támogatás összegének emelése. Az emelést követően várhatóan jelentősen emelkedni fog a fenti ellátásra fordítandó támogatás, ezért 2020. évre a 2019. évi tervnél 188 %-al magasabb előirányzattal, és 50 %-al több igénylő támogatásával számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Torvaj Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2019. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2019. évi tervvel egyezően, csak 1 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Elemi kár következményeinek elhárítása céljából nyújtott települési támogatás:

Torvaj Község Képviselő-testülete az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt hivatalból, a jövedelem vizsgálata nélkül, rendkívüli települési támogatásban részesítheti.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 500.000,- Ft lehet.

A 2019. évben hatályba lépő támogatás 2020. évi tervezése során 1 fő részére és 200 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2019. évben nem került sor, de az előző években 1-3 köztemetés volt a településen, ezért a 2019. évi tervnél 1 fővel kevesebbel, azaz 2 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000,- Ft, vagy 14.000,- Ft.

Üdülési támogatás iránt 2019. évben nem jelentkezett igény, ezért az előző évivel megegyezően, 2020. évre is 1 fő támogatásával számoltunk.

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az óvodába és általános iskolába járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

A 2019. évi tény adatok figyelembevételével 2020. évre a 2019. évi tervvel egyezően, 2 fő támogatásával számoltunk.

Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő, egyéb kedvezményben nem részesülő gyermekeket évente egy alkalommal, továbbá a torvaji lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket, általános iskolai tanulmányaik befejezéséig évente egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül, támogatásban részesítheti.

2020. évre a 2019. évivel megegyező jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatására.

Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A képviselő-testület e támogatásra 2020. évben felhasználható előirányzatot 300.000,- Ft-ban határozta meg a 102/2019. (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíjak odaítélésére 2019. novemberében került sor, 2 „A” típusú támogatásra pályázó részére került megállapításra az ellátás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak pénzbelei támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évi tervnél 67 %-al alacsonyabb ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A 2019. évi szünidei gyermekétkezést a településen a senki nem vette igénybe, ezért 2020. évre csak 1 igénylő támogatásával számoltunk, és az étkezési térítési díj várható emelését vettük figyelembe az előirányzat tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

2019. évben a településen szociális étkezésben részesülő személy részére nem került megállapításra kedvezmény, ezért 2020. évre csak 1 ellátott támogatásával számoltunk.

Településkép védelmével kapcsolatos költségek

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018.(XII.27.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

A védett építmények felújítására nyújtható támogatásokra 2020. évre 200.000,- forint költséget tervezünk.

A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester -  kérelemre szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:

1. ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik,
2. közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén,
3. új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:

-műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

-antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

1. az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása estén, amennyiben közterületről látható,
2. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
3. építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.

A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

1. védett érték közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere, valamint előtető építése esetén;
2. védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében;
3. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.

A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A polgármester véleménye a fent meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

A főépítészi munka elvégzésére 200.000,- forint költséget tervezünk.

Helyi lakáscélú támogatásra

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakáscélú rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthat támogatást az arra jogosult kérelmezőknek lakásvásárlás és építés esetén legfeljebb 150.000,- Ft, lakás komfortosítás, lakás felújítás esetén legfeljebb 50.000,- Ft összegben.

2020. évre a lakáscélú rendelet alapján 200.000,- Ft támogatási összeggel terveztünk.

A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe. (10.sz. melléklet)

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete. (11.sz. melléklet)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Európai Uniós támogatással valósul meg 2020.évben a Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3 című pályázat. (9.sz. melléklet)

Torvaj, 2020. február 5.

                                                                                                                                    Léner Péter
                                                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

4/2020. (IX.14.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 998 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest. Ez az összeg

tartalmazza a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos kiegészítést és a szociális ágazati pótlékot. A közművelődéshez kapcsolódó feladatok kiegészítő támogatása és a 2019.évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás jelenik meg.

• A 92/2020 (IV.6.) Korm.rendelet értelmében, a gépjárműadó teljes egészében a

központi költségvetést illeti meg. Ezért a 2020.évi gépjárműadóra tervezett bevételt nulláztuk.

• A működési bevételt megemeltük 1 224 e Ft-re, mivel a 2019 évi közvilágítás

elszámolása után visszatérítést kapott az önkormányzat, illetve a köztemetés hátraléka is befizetésre került.

• Működési célú átvett pénzeszköz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt

2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt része jelentkezik 305 e Ft összegben.

• A 2020. évi maradvány tekintetében a működési célú előző évi maradvány összege

13 e Ft-tal emelkedett.

Kiadások:

• A dologi kiadásokat 16 816 e Ft-ra megemeltük.
• Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközökre tervezett

összeget megemeltük 1 059 e Ft-tal. Ez az az összeg tartalmazza a Magyar Államkincstár részére visszautalt fel nem használt 2019 évi támogatások összegét, mint a lakossági víz és csatornaszolgáltatás és a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

• A felújításra tervezett összeget csökkentettük 600 e Ft-tal, mivel ezt a beruházásra

csoportosítottuk át. Ezenfelül a beruházásokra szánt összeget megemeltük 730 e Ft-tal.

A rendezvénysátor beszerzésén és a színpad elkészítésén túl még sörpad garnitúrákkal is gyarapítanánk a rendezvényeinkhez szükséges eszközgarnitúrát.

• A tartalék összege 13 344 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2020. 08. 12.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020.(IX.14.), 5/2020. (XII. 17.), 1/2021. (II. 01.) rendelettel módosított

2/2020.(II.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Torvaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

1. ^[11]Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[12]1.sz. melléklet tartalmazza.

2. ^[13]A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a ^[14]2.1. és ^[15]2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. ^[16]A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a ^[17]3. számú melléklet tartalmazza.

4. ^[18]Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a ^[19]4. sz. melléklet tartalmazza.

5. ^[20]Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a ^[21]5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

1. ^[22]

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 101 769 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

46 958 e Ft     tárgyévi bevétellel,

            54 811 e Ft     finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

          101 769 e Ft      tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       71 266 e Ft működési célú bevétellel,

                                               63 228 e Ft működési célú kiadással,

                                                  8 038 e Ft működési célú többlettel

                                               30 503 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               38 541 e Ft felhalmozási célú kiadással,

  8 038 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

3. Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

4. ^[23]

A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                        43 937 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             27 329 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         63 228 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             16 281 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                           2 537 e Ft

        - a dologi kiadások                                                                17 432 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             4 229 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                               21 771 e Ft

                    ebből:

                                 - egyéb működési célú támogatás                   5 673 e Ft

                                 - általános tartalék                                         16 048 e Ft

                                 - céltartalék                                                          50 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                     9 78 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                    3 021 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                   27 482 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                  38 541 e Ft

ebből:

              - a beruházások összege                                                  20 494 e Ft

              - a felújítások összege                                                      17 647 e Ft

              - egyéb felhalmozási célú kiadások                                     400 e Ft

5. A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és      kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2020. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
7. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 5 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási fő összeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §^[24]

Az önkormányzat 16 098 e Ft tartalékot képez, melyből 16 048 e Ft az általános tartalék   50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége –11.sz. melléklet szerint- nincs

8. §

1. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 6.sz. melléklet tartalmazza.

2. ^[25]A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a ^[26]7.sz. melléklet tartalmazza.

3. ^[27]Az előirányzat felhasználási tervet a ^[28]8. sz. melléklet tartalmazza.

4. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2020.évi beruházásokat a 9.sz. melléklet tartalmaz.

5. A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

6. A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

1. A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

4. (4)   Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

5. A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

6. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

7. Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-ig vállalható kötelezettség.

8. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2020. február 5.

                            Léner Péter                                              Dr. Szierer Anikó
                           polgármester                                   jegyző és aljegyző hiányában

                                                                             Városüzemeltetési és Hatósági Irodavezető

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2021. február 1. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2021. február 2.

                                                                                   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit

                                                                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

2/2020.(II.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel elfogadta Magyarország 2020.évi központi költségvetését.

2020 év tekintetében a Kormány változatlan prioritásként tűzte ki, az államadósság mértékének csökkentését, és a fegyelmezett költségvetési politikát.

A központi költségvetésben kiemelt helyen szerepel a családok támogatása (adókedvezményekkel, célzott támogatásokkal), az életpályaprogramok továbbvitele, a foglalkoztatottság növelése és a hazai forrásból megvalósuló beruházások ösztönzése.

2020. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, melynek mértéke 25 200 Ft/ha.

• Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 320 000 Ft/km.

• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 69 Ft/m².

• Közutak fenntartásának támogatására

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő alatti település esettén a támogatás mértéke 227 000 Ft/km.

• Egyéb önkormányzati feladatok

Az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetén, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 Ft.

• Külterületen élő lakosok A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, melynek összege 2 550,-Ft/fő.
• Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: Az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után igényelhető 100 Ft/m3 támogatás, amely összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
• Polgármesteri illetmény támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint.
• A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz az önkormányzat 1 210, -Ft/fő, de legalább 1 800 000 Ft támogatást kap.

Szociális feladatok támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

- Rászoruló gyermekétkeztetés: a támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra.

-  Falugondnoki szolgáltatás támogatása: a támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoc.tv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás öt részből tevődik össze:

• Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
• Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
• Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
• Önkormányzati elszámolások
• Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra majd év közben külön lehet pályázni.

Részletes Indoklás

Bevételek:

Működési bevételek:

A működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamat bevételt, koncessziós díjat a kamatmentes kölcsönök és a köztemetések visszafizetését, és a PB gázértékesítés bevételét.

Közhatalmi bevételek:

• Helyi adók:

Helyi adókból 5 700 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

• Átengedett központi adók:

Az átengedett központi adók összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A gépjármű adóból továbbra is 40% illeti meg a települési önkormányzatot, SZJA átengedés nincs.

Gépjárműadóra 750 e Ft bevételt terveztünk

Az egyéb közhatalmi bevételek között terveztük a késedelmi pótlék díjakat 50 e Ft összegben.

Állami támogatások:

Az önkormányzatnak állami támogatásból 24 454 e Ft bevétele várható. A támogatás összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.

• helyi önkormányzatok működésének támogatása 14 460 e Ft
• települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3 944 e Ft
• falugondnoki szolgáltatás támogatása 4 250 e Ft
• kulturális feladatok támogatása 1 800 e Ft

Egyéb működési célú bevételek:

Közfoglalkoztatás támogatására 4 682 e Ft-tal, a humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3 pályázatból származó támogatásból 3 767 e Ft-tal terveztünk.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 52 882 e Ft, melyből 25 400 e Ft működési célú maradvány, 27 482 e Ft felhalmozási célú maradvány (ami az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kapcsán kapott 15 000 e Ft-ot és a Magyar Falu Programban elnyert 12 482 e Ft-ot jelenti).

Hitel felvételt 2020 évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások között a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselő-testület tiszteletdíját, valamint a közfoglalkoztatottak személyi jutatásait tartalmazza.

Az 1 fő karbantartó munkabére, jutalma is tervezésre került.

Az EFOP-1.5.3.pályázattal kapcsolatosan 1 fő személyi juttatásai is tervezésre kerültek.

Külső személyi juttatásként a tavalyi évhez hasonlóan tervezésre került a falunap, az idősek napi ünnepsége, a Mikulás ünnepség reprezentációs költségei, illetve a kitüntetéssel kapcsolatos érmék, oklevelek költségei.

Mozgókönyvtár ellátásával kapcsolatos feladatokra megbízási díj került tervezésre.

A falugondnok munkabére, ruházati költségtérítése, jutalma is tervezésre került.

A személyi juttatásokkal kapcsolatosan került tervezésre a munkaadókat terhelő járulékok.

A dologi kiadások között terveztük a közvilágítást, az önkormányzati épületek és az önkormányzat tulajdonában álló gépek karbantartását, a köztemető fenntartásának költségeit, a közutak karbantartását, a közösségi ház és a mozgókönyvtár működési költségeit, a PB-gázvásárlást, az egyéb épületek vagyonbiztosítását, és egyéb szolgáltatási díjakat, valamint ezek áfa-ját. Továbbá a hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a postaköltséget, a az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítását, nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a riasztó felügyeleti díját.

A működési célú átadásokra tervezett összeg 3.070 e Ft (5.sz. melléklet).

Tab Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az óvodába járó gyermekek után az egy óvodásra jutó állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások alapulvételével 86 e Ft pénzeszköz átadással számoltunk gyermekenként.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi társulás feladataihoz való hozzájárulás tervezett összege 231 e Ft.

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatóságának 300 e Ft átadással számoltunk a tanulók ösztöndíj támogatásához.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 1.000 e Ft működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra, és a háziorvosi ügyletei ellátásra 1.000 e Ft-ot.

A Magyar Államkincstár részére történő tervezett visszafizetés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan keletkezett, a lakosság által be nem váltott utalványok után.

A Rákóczi Szövetség részére 20 e Ft támogatásával számoltunk, illetve a Pro Maternitas

Kft.-nek 20 e Ft az Anyatejes nap támogatására. 

Felhalmozási kiadások:

A Magyar Falu program keretében beszerzésre kerül Arbos 3055 traktor, padkasza, hótólólap, front TLT hajtás és frontfüggesztés 11 608 e Ft-ért.

A traktor és az eszközök tárolásához garázs kerül kialakításra 1 000 Ft értékben.

A rendezvények lebonyolításával kapcsolatosan színpad készítésre 1 000 Ft-ot terveztünk, illetve 165 e Ft értékben rendezvény sátor került tervezésre.

A Szőlőhegyi úton napelemes közvilágítás kialakítására kerül sor 500 e Ft-ért.

Tervezésre került a képviselő-testület tagjai számára laptop beszerzése a feladataik ellátásához.

A falugondnoki szolgálattal és közművelődési faladatokkal kapcsolatosan tervezésre került 1 000 e Ft eszköz beszerzésre.

A Petőfi S. u. 84 és 144 hrsz-on útfelújítás került tervezésre az önkormányzati feladat ellátást szolgálaló fejlesztések támogatása keretében.

Az önkormányzat tulajdonában lévő harangláb felújítására tervezésre került 600 e Ft.

Tartalék:

Az önkormányzat 14 530 e Ft tartalékot képez, melyből 14 480 e Ft általános tartalék,

50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Közfoglalkoztatás:

Torvaj Község Önkormányzata 2020. évben hosszabb időtartamú program keretében 5 fő foglalkoztatásával biztosítaná a település karbantartási (kommunális feladatok ellátása, közterületek és parkok takarítása, gondozása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, temetők karbantartása, önkormányzati utak, járdák és árkok tisztítása, hulladékgyűjtés, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása és fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés) feladatait, amennyiben a munkaügyi központ erre programjaival lehetőséget biztosít 2020. október 31-ig. 2020. november 1-jétől a program 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával folytatódna 2021. február 28-ig. A program támogatottsága várhatóan 100%-os lesz.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás.

Hosszabb időtartamú programban 2019. november 1-jétől 2020. február 29-ig 2 fő közterület takarító látja el feladatát.

A fenti áthúzódó programmal együtt éves szinten átlagosan 5 fő támogatását tervezi közfoglalkoztatási jogviszony keretében a 2020. évi költségvetésben.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés maradt, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.

Torvaj Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. A helyi rendelet által nyújtható ellátások a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-a lehet.

Továbbá évente egy alkalommal, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, az életvitelszerűen a településen élő, és a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

2020. évre a 2019. évivel megegyező összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott pénzbeli települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Az önkormányzat 2019. év végén 25 m³ tűzifát vásárolt, melynek a kiosztására várhatóan 2020. évben kerül sor, ezért természetbeni települési támogatásra fordítható előirányzat jelentősen megemelésre került.

Szociális célú tűzifa szállítási költsége:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

A 2019. évi felhasználás figyelembevételével 2020. évre a 2019. évivel azonos előirányzattal és létszámadattal számoltunk.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50 %-a, 70 %-a és 100 %-a között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

A 2019. évi felhasználás figyelembevételével 2020. évre a 2019. évinél 1 fővel alacsonyabb, azaz 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás:

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500,- Ft, illetve 5.000,- Ft.

A fenti támogatást igénybevevők száma igen alacsony, jelenleg csak 2 fő ezért indokolt a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár, és a támogatás összegének emelése. Az emelést követően várhatóan jelentősen emelkedni fog a fenti ellátásra fordítandó támogatás, ezért 2020. évre a 2019. évi tervnél 188 %-al magasabb előirányzattal, és 50 %-al több igénylő támogatásával számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Torvaj Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2019. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért a 2019. évi tervvel egyezően, csak 1 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Elemi kár következményeinek elhárítása céljából nyújtott települési támogatás:

Torvaj Község Képviselő-testülete az elemi kárt szenvedett, a településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő személyt hivatalból, a jövedelem vizsgálata nélkül, rendkívüli települési támogatásban részesítheti.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultságtól és a kár mértékétől függően – maximum 500.000,- Ft lehet.

A 2019. évben hatályba lépő támogatás 2020. évi tervezése során 1 fő részére és 200 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés elrendelésére 2019. évben nem került sor, de az előző években 1-3 köztemetés volt a településen, ezért a 2019. évi tervnél 1 fővel kevesebbel, azaz 2 fő támogatásával számoltunk 2020. évre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000,- Ft, vagy 14.000,- Ft.

Üdülési támogatás iránt 2019. évben nem jelentkezett igény, ezért az előző évivel megegyezően, 2020. évre is 1 fő támogatásával számoltunk.

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az óvodába és általános iskolába járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

A 2019. évi tény adatok figyelembevételével 2020. évre a 2019. évi tervvel egyezően, 2 fő támogatásával számoltunk.

Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő, egyéb kedvezményben nem részesülő gyermekeket évente egy alkalommal, továbbá a torvaji lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket, általános iskolai tanulmányaik befejezéséig évente egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül, támogatásban részesítheti.

2020. évre a 2019. évivel megegyező jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatására.

Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A képviselő-testület e támogatásra 2020. évben felhasználható előirányzatot 300.000,- Ft-ban határozta meg a 102/2019. (XI. 19.) számú képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíjak odaítélésére 2019. novemberében került sor, 2 „A” típusú támogatásra pályázó részére került megállapításra az ellátás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak pénzbelei támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- Ft, míg a többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

A 2019. évi tényadatok figyelembevételével, 2020. évre a 2019. évi tervnél 67 %-al alacsonyabb ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A 2019. évi szünidei gyermekétkezést a településen a senki nem vette igénybe, ezért 2020. évre csak 1 igénylő támogatásával számoltunk, és az étkezési térítési díj várható emelését vettük figyelembe az előirányzat tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

2019. évben a településen szociális étkezésben részesülő személy részére nem került megállapításra kedvezmény, ezért 2020. évre csak 1 ellátott támogatásával számoltunk.

Településkép védelmével kapcsolatos költségek

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018.(XII.27.) önkormányzati rendeletét, amely 2019. január 1. napján lépett hatályba.

A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. A támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

A védett építmények felújítására nyújtható támogatásokra 2020. évre 200.000,- forint költséget tervezünk.

A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester -  kérelemre szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:

1. ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik,
2. közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén,
3. új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:

-műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

-antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

1. az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása estén, amennyiben közterületről látható,
2. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
3. építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.

A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

1. védett érték közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere, valamint előtető építése esetén;
2. védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében;
3. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.

A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A polgármester véleménye a fent meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

A főépítészi munka elvégzésére 200.000,- forint költséget tervezünk.

Helyi lakáscélú támogatásra

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakáscélú rendelet) alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthat támogatást az arra jogosult kérelmezőknek lakásvásárlás és építés esetén legfeljebb 150.000,- Ft, lakás komfortosítás, lakás felújítás esetén legfeljebb 50.000,- Ft összegben.

2020. évre a lakáscélú rendelet alapján 200.000,- Ft támogatási összeggel terveztünk.

A 2020. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe. (10.sz. melléklet)

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete. (11.sz. melléklet)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Európai Uniós támogatással valósul meg 2020.évben a Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3 című pályázat. (9.sz. melléklet)

Torvaj, 2020. február 5.

                                                                                                                                    Léner Péter
                                                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

4/2020. (IX.14.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 998 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest. Ez az összeg

tartalmazza a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos kiegészítést és a szociális ágazati pótlékot. A közművelődéshez kapcsolódó feladatok kiegészítő támogatása és a 2019.évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás jelenik meg.

• A 92/2020 (IV.6.) Korm.rendelet értelmében, a gépjárműadó teljes egészében a

központi költségvetést illeti meg. Ezért a 2020.évi gépjárműadóra tervezett bevételt nulláztuk.

• A működési bevételt megemeltük 1 224 e Ft-re, mivel a 2019 évi közvilágítás

elszámolása után visszatérítést kapott az önkormányzat, illetve a köztemetés hátraléka is befizetésre került.

• Működési célú átvett pénzeszköz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt

2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt része jelentkezik 305 e Ft összegben.

• A 2020. évi maradvány tekintetében a működési célú előző évi maradvány összege

13 e Ft-tal emelkedett.

Kiadások:

• A dologi kiadásokat 16 816 e Ft-ra megemeltük.
• Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközökre tervezett

összeget megemeltük 1 059 e Ft-tal. Ez az az összeg tartalmazza a Magyar Államkincstár részére visszautalt fel nem használt 2019 évi támogatások összegét, mint a lakossági víz és csatornaszolgáltatás és a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

• A felújításra tervezett összeget csökkentettük 600 e Ft-tal, mivel ezt a beruházásra

csoportosítottuk át. Ezenfelül a beruházásokra szánt összeget megemeltük 730 e Ft-tal.

A rendezvénysátor beszerzésén és a színpad elkészítésén túl még sörpad garnitúrákkal is gyarapítanánk a rendezvényeinkhez szükséges eszközgarnitúrát.

• A tartalék összege 13 344 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2020. 08. 12.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

5/2020. (XII.17.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 2 639 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest. Ez az összeg tartalmazza a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatását és a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást.

• Felhalmozási célú támogatásként a Magyar Falu Program keretében megnyert közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésen nyert 3 021 e Ft szerepel.

• Működési célú átvett pénzeszköz a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulástól visszakapott tagi kölcsön összege 118 e Ft.

Kiadások:

• A dologi kiadásokat 17 432 e Ft-ra megemeltük.
• Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközökre tervezett

összeget megemeltük 1 333 e Ft-tal. Tervezésre került a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt részére átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása. Ez évben a Koppány-völgye „KEK” Nonprofit Kft. részére a járóbeteg ellátásra nem történt átadás, az ügyeleti átadásra tervezett összeget viszont megemeltük.

• A beruházásokra szánt összeget megemeltük 2 991 e Ft-tal, ami tartalmazza az eszközbeszerzéseket a település karbantartáshoz a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból.

• A tartalék összege 14 182 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2020.12.10.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

1/2021. (II. 01.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• A maradvány összege 54 811 e Ft-ra módosul. 

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) idei módosításait tartalmazó az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az Áhsz. módosítása lehetővé teszi a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtását. A korrekció összege így 1 916 e Ft-tal emeli a tervezett maradvány összegét.

Kiadások:

• A tartalék összege 16 098 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2021.02.01.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester