a) működési költségvetés tárgyévi bevétel 48 565 e Ft

b) működési költségvetés finanszírozási bevétele 27 969 e Ft

c) működési költségvetés tárgyévi kiadás 73 964 e Ft

d) a személyi juttatások kiadásai 21 619 e Ft

e) a munkaadókat terhelő járulékok 2 538 e Ft

f) a dologi kiadások 16 967 e Ft

g) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4 200 e Ft

h) egyéb működési célú kiadás 27 424 e Ft

i) egyéb működési célú támogatás 2 488 e Ft

j) az általános tartalék 24 886 e Ft

k) a céltartalék 50 e Ft

l) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 216 e Ft

m) felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 7 180 e Ft

n) felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 11 000 e Ft

o) felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 20 750 e Ft

p) a beruházások összege 20 600 e Ft

q) a felújítások összege 0 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 150 e Ft”