Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.

Végső előterjesztői indokolás

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzatának

7/2021.(IX.16.) költségvetési rendelet módosításához

A Képviselő-testület a 4/2021. (III.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

Az

állami támogat

ásra tervezett összeget megemeltük 1 112 e Ft-tal.

A működésre kapott támogatást 75 e Ft-tal, a falugondnoki szolgálatra kapott támogatást 93 e Ft-tal emeltük meg.

Tervezésre került a szociális ágazati pótlék 563 e Ft-tal, a kiegészítő támogatás 360 e Ft-tal, illetve az előző évi elszámolásból származó bevétel is 21 e Ft összegben.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1 417 e Ft tervezésre került a támogatói okirat alapján.

Felhalmozási célú támogatások közt tervezésre került a Magyar Falu Program-

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 pályázati címen nyert 15 000 e Ft.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében 6 375 e Ft nyert.

A közhatalmi bevételek közt az iparűzési adóra tervezett összeget megemeltük

2 000 e Ft-ra.

A működési bevételek közt az áram- és gázdíj visszatérítések összegét megemeltük,

illetve a 2020. évi fel nem használt Bursa Ösztöndíj támogatás összegét visszautalták az önkormányzat részére.

Kiadások:

A személyi juttatásokra szánt összeget felemeltük 16 760 e Ft-ra, illetve a munkaadókat terhelő járulékokat 2 778 e Ft-ra.

A dologi kiadásokra tervezett előirányzatot megemeltük 16 387 e Ft-ra.

Tervezésre került a közfoglalkoztatási program keretében elszámolható költségek 300 e Ft összegben.

Az önkormányzat által pályázat került benyújtásra a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás "Külterületi helyi közutak fejlesztése” címen, a pályázat előkészítési kiadásai tervezésre kerültek 175 e Ft értékben.

A Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 pályázat kapcsán tervezésre kerültek a projekt előkészítési díjak, ami így 700 e Ft-ra módosította a tervezett kiadást.

Az átadott pénzeszközök előirányzatát összeségében 10 e Ft-tal emeltük meg.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás intézményének működéséhez 23 e Ft-tal megemeltük az átadást.

A Magyar Államkincstár részére 7 e Ft került tervezésre, mivel a 2019.évi zárszámadásból, illetve a 2020 évi szociális célú tűzifa elszámolásból keletkezett visszafizetés.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1 417 e Ft tervezésre került a támogatói okirat alapján, melyet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére szeptemberben átadásra kerül.

A Tabi mentőállomásra tervezett 20 e Ft nem került átadásra, mert élelmiszer formájában részesítette őket támogatásban az önkormányzat.

A felújításokra 24 366 e Ft került tervezésre.

Az önkormányzat a Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 pályázati címen nyert 15 000 e Ft-ot, amit a faluház felújítására fordít.

Ehhez 2 005 e Ft önerőt is biztosítunk. A felújítás költségei 16 866 e Ft.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében 6 375 e Ft nyert a Petőfi S. utca 84 hrsz. felújítására.

A pályázat 15% önerőt ír elő, ami 1 125 e Ft. A felújítás költségei 7 500 e Ft

A tartalék összege 13 271 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2021. szeptember 9.

Léner Péter
polgármester