Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2021. (XII.15.) sz. költségvetési rendeletéhez
A Képviselő-testület a 4/2021. (III.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatásra tervezett összeget megemeltük 893 e Ft-tal.
A kiegészítő támogatást 360 e Ft-tal megemeltük, ami az iparűzési adó kiesésének kompenzációjának 2.üteme.
A szociális célú tűzifa támogatása 533 e Ft tervezésre került a támogatói okirat alapján.
Az egyéb működési célú támogatások közt tervezésre került a Kistelepülések önkormányzati rendezvények támogatására nyert 1 000 e Ft.
Az Efop pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelem után megérkezett a támogatás, így az előirányzat 2 681 e Ft-ra módosult.
A működési bevételek közt a közvilágítás elszámolásából keletkezett visszatérítés, ami
62 e Ft-tal emelte meg az előirányzatot.
Kiadások:
A dologi kiadásokra tervezett előirányzatot megemeltük 22 107 e Ft-ra.
Tervezésre került a testület által már elfogadott temető nagykapujának cseréje 1 146 e Ft összegben.
A rendezvények megvalósításával összefüggő kiadásokat megemeltük.
A Kistelepülések önkormányzati rendezvények pályázatára 500 e Ft előirányzatot terveztük a szolgáltatási és egyéb kiadásokra.
A szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatos kiadások is tervezésre kerültek.
Az efop pályázattal kapcsolatosan, a testület által már elfogadott szolgáltatok árajánlatai alapján az előirányzat 4 570 e Ft-ra emelkedett.
Az átadott pénzeszközök előirányzatát összeségében 605 e Ft-tal csökkentettük.
Tab Város Önkormányzatának elszámolása alapján az idei évben az önkormányzatunknak nem keletkezett fizetési kötelezettsége az óvodai működéshez való hozzájárulás tekintetében.
A beruházások kapcsán az előirányzatot 1 050 e Ft-tal megemeltük.
A Kistelepülések önkormányzati rendezvények támogatásából 500 e Ft-ot tárgyi eszközök beszerzésére kíván fordítani az önkormányzat. Beszerzésre kerülne asztali teniszpálya, ping pong ütő szett, biliárdasztal szett, darts szett, mennyezeti ventilátoros lámpa.
A kultúrházba a testület elfogadta klíma beszerelését 550 e Ft értékben, a költségvetésbe ez az összeg is beépítésre került.
A felújításokra tervezett előirányzatot 220 e Ft-tal megemeltük.
Az önkormányzat által pályázat került benyújtásra a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás "Külterületi helyi közutak fejlesztése” címen, ennek kapcsán a megvalósíthatóság tanulmány összege is tervezésre került 220 e Ft összegben.
A tartalék összege 9 711 e Ft-ra módosul.
Torvaj, 2021. december 15.
Léner Péter
polgármester