Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésérnek módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésérnek módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023. (III.13.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 3 835 e Ft-tal emeltük meg (6. sz. melléklet szerint).
A kiegészítő támogatás keretében a szociális célú tűzifa támogatás és a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás tervezésre került 2 137 e Ft összegben.
A szociális célú támogatás tekintetében a 2023. évi szociális ágazati pótlék és a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának kiegészítő támogatása is tervezésre került 1 175 e Ft összegben.
A 2022. évi zárszámadás során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás elszámolása után a Magyar Államkincstár által utalt bevétel is beépítésére került 29 e Ft összegben.
A kulturális feladatok kiegészítő támogatására az Önkormányzat 494 e Ft-ot kapott.
Működési bevételekre tervezett előirányzatot 1 644 e Ft-ra emeltük.
A gázdíj és áramdíj elszámolása után keletkezett visszatérítése az Önkormányzatnak a kultúrház és hivatal tekintetében 759 e Ft összegben.
Az egyéb felhalmozási célú támogatásokra tervezett összeget 680 e Ft-ra csökkentettük.
VP6-7.2.1.1-21-külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó záró elszámolás utáni támogatás kifizetett összege szerepel e rovaton.
Kiadások:
A dologi kiadások előirányzatát 16 967 e Ft-ra emeltük.
Tervezésre került a szociális célú tüzelőanyag beszerzéséhez a tűzifa és ennek szállítási költsége 1079 e Ft összegben.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 1 384 e Ft-tal növeltük a
5. sz. melléklet szerint.
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1 364 e Ft, amit a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére kerül átadásra, illetve a 53./2023.(VII.18) számú testületi döntés alapján beépítésre került a költségvetésbe a 20 e Ft támogatás az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitász Csoportja részére.
A beruházás összegét 211 e Ft-tal emeltük meg.
A falugondnoki busz beszerzésével járó költségeket emeltük meg, ami az átalakítás utáni vizsgáztatás és üzembehelyezés díját foglalja magában.
A tartalék összege 15 123 e Ft-ra módosul.
Torvaj, 2023. szeptember 12.
Léner Péter
polgármester
polgármester