Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 27Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.27.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023. (III.13.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 9/2023.(IX. 29.) számú rendelettel módosította azt. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 2 101 e Ft-tal emeltük meg (7. sz. melléklet szerint).
A kiegészítő támogatás keretében tervezésre került a REKI támogatás bevétele 1 528 e Ft összegben, melyet a NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt részére fizetendő kártérítés/kamatköltség/perköltség megfizetésére fordít az Önkormányzat.
A 2023. novemberi normatíva keretében a 2022. évi iparűzési adó rendezésre került, az elszámolás során 572 e Ft illette meg az Önkormányzatot.
A közhatalmi bevételek tekintetében a helyi adók előirányzatát megemeltük 4 211 e Ft-tal.
A finanszírozási bevételek közt az államháztartáson belüli megelőlegezés
bevételének előirányzata tervezésre került 1 142 e Ft összegben.
Kiadások:
A dologi kiadások közt tervezésre került a NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt-nek fizetendő 1 731 621 Ft. A Kaposvári Törvényszék a 17.G.40.098/2022/18. számú ügy ítéletében kötelezte az Önkormányzatot kártérítés, kamat és a perköltség megfizetésére.
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 4 200 e Ft-ra emeltük a 6.számú
melléklet szerint.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 2 488 e Ft-ra módosítottuk az
5. sz. melléklet szerint.
A beruházás összege 20 600 e Ft-ra módosul.
A falugondnoki busz beszerzésével, a könyvtári infrastruktúrával és a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos beszerzési előirányzat került módosításra a 4.számú melléklet szerint.
A tartalék összege 24 936 e Ft-ra módosul.
A finanszírozási kiadások közt az államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetésének előirányzatát megemeltük 34 e Ft-tal.
Torvaj, 2024. február 20.
Léner Péter
polgármester
polgármester