Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 18Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.18.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2025. (III.07.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 35 492 e Ft-ra emeltük fel (6. sz. melléklet szerint).
A közvilágításra kapott normatíva összege 90 e Ft-tal emelkedett.
A polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás összege tervezésre került a 2025. július és decemberi időszakra is 1 993 e Ft. A támogatás alapja a 2025. július elsejét követő testület által elfogadott polgármesteri illetmény és költségtérítés összege.
A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan jelentkező szociális ágazati összege is tervezésre került 786 e Ft összegben.
A kulturális feladatokra tervezett bérjellegű támogatás összege 1 867 e Ft-ra módosult, ami 308 e Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
A működési célú kiegészítő támogatások közt jelentkezik a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert támogatási összege 693 e Ft összegben.
Továbbadási kötelezettség terhe mellett jelenik meg a közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek a támogatása, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozik. A kijelölt szolgáltató közszolgáltatásból meg nem térülő indokolt költségeinek a megtérítésére állapította meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma a 342 e Ft összegben.
Az elszámolásból származó bevételek a 2024. évi zárszámadás során megállapított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása elszámolásával 11 e Ft póttámogatása jelentkezik.
Kiadások:
A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő kiadások közt került tervezésre a 2025. július elsejétől jelentkező polgármesteri illetmény és költségtérítés emelkedése 338 e Ft összegben és az ezzel járó munkaadókat terhelő járulék növekedése 44 e Ft összegben.
A dologi kiadásokra tervezett előirányzat 2133 e Ft-tal növekedett.
A harangláb tornyának festési munkálataira és az ehhez szükséges anyagok megvásárlására a felújítási kiadások közt tervezett 1 200 e Ft-ot átcsoportosítottuk.
A közfoglalkoztatási program keretében támogatott munkaruha vásárlásához előirányzat került tervezésre 180 e Ft összegben.
A szociális célú tűzifa beszerzése és szállítási költsége is tervezésre került a támogatói okirat alapján 958 e Ft összegben.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 925 e Ft-ra módosítottuk az
5. sz. melléklet szerint.
Továbbadási kötelezettség terhe mellett jelenik meg a közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek a támogatása, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozik. A kijelölt szolgáltató közszolgáltatásból meg nem térülő indokolt költségeinek a megtérítésére állapította meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma a 342 e Ft összegben.
Nemzeti Fejlesztési Központ Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság részére az
EFOP-1.5.3.-16-2017-00006 pályázattal kapcsolatosan az el nem számolt előleg visszafizetése 48 e Ft összegben tervezésre került.
A felújítás előirányzatát 1 200 e Ft-tal lecsökkentettük.
A harangláb felújítására tervezett 1 200 e Ft-ot a dologi kiadások előirányzatára helyeztünk át.
A tartalék összege 12 467 e Ft-ra módosul.