Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.
[2] Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 179.928.882- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 179.928.882,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 178.541.363,- Ft-ban , melyből
aa) a kötelező feladatot 159.330.276.,- Ft-ban,
ab) önként vállalt feladatot 0 Ft-ban,
ac) állami feladatot 0 Ft-ban,
ad) az előző évi működési pénzmaradványt 19.211.087 Ft-ban állapítja meg.
b) A működési célú kiadásokat 174.604.594 Ft-ban, melyből
ba) a kötelező feladat 174.604.594 Ft,
bb) önként vállalt feladat 0 Ft,
bc) állami feladat 0 Ft-ban,
bd) személyi juttatásokat 75.182.288 Ft-ban,
be) munkaadót terhelő járulékokat 8.775.543 Ft-ban,
bf) dologi kiadásokat 31.380.445 Ft-ban,
bg) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.376.978 Ft-ban,
bh) egyéb működési célú kiadást 1.902.000 Ft-ban,
bi) pénzforgalom nélküli kiadást 2.535070 Ft-ban,
bj) működési célú tartalékot 18.000.000 Ft-ban.
bk) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2.335.070 Ft-ban állapítja meg.
c) A felhalmozási célú bevételt 1.387.519 Ft-ban,
d) A felhalmozási célú kiadást 5.324.288 Ft-ban ebből a beruházások összegét 4.219.332 Ft-ban a felújítások összegté 1.070.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI - Módosított előirányzat |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
71 123 395 |
0 |
71 123 395 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 594 555 |
16 594 555 |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 101 165 |
33 101 165 |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
16 747 167 |
16 747 167 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
676 958 |
676 958 |
||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 733 550 |
1 733 550 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 617 036 |
0 |
26 617 036 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 617 036 |
26 617 036 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 305 850 |
0 |
25 305 850 |
|
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
||
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 378 000 |
1 378 000 |
|
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 827 850 |
23 827 850 |
|
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
5 296 649 |
6 |
5 296 655 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
200 000 |
200 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 995 000 |
2 995 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
835 000 |
835 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
931 000 |
931 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
285 649 |
6 |
285 655 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
||
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
128 342 930 |
6 |
128 342 936 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 559 633 |
38 973 |
20 598 606 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 559 633 |
38 973 |
20 598 606 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
28 652 270 |
30 987 340 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
2 335 070 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 652 270 |
28 652 270 |
|
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 894 703 |
28 691 243 |
51 585 946 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
151 237 633 |
28 691 249 |
179 928 882 |
||
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI - Módosított előirányzat |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
114 926 005 |
28 691 249 |
143 617 254 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
50 823 309 |
24 358 979 |
75 182 288 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 500 944 |
3 274 599 |
8 775 543 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
30 322 774 |
1 057 671 |
31 380 445 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 376 978 |
8 376 978 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 902 000 |
19 902 000 |
|
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
396 267 |
396 267 |
|
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 405 733 |
1 405 733 |
|
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
5 324 288 |
0 |
5 324 288 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 219 332 |
4 219 332 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
1 070 000 |
1 070 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
34 956 |
34 956 |
|
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
|
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
120 250 293 |
28 691 249 |
148 941 542 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
30 987 340 |
30 987 340 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 335 070 |
2 335 070 |
|
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
28 652 270 |
28 652 270 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
30 987 340 |
0 |
30 987 340 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
151 237 633 |
28 691 249 |
179 928 882 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege - 2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
128 342 936 |
Működési célú |
145 952 324 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
128 342 936 |
Pénzforgalmi kiadások |
125 617 254 |
|
|
Működési célú támogatások |
71 123 395 |
Személyi jellegű kiadások |
75 182 288 |
|
|
Működési bevételek |
5 296 655 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 775 543 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
25 305 850 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 380 445 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
26 617 036 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 376 978 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 902 000 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
20 335 070 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
18 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 335 070 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
5 324 288 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
5 324 288 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
4 219 332 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 070 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
34 956 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 342 936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
151 276 612 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
22 933 676 |
|||
|
Működési hiány |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
20 598 606 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 211 087 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 387 519 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 335 070 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
151 276 612 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
151 276 612 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
149 889 093 |
Működési célú kiadások összesen |
145 952 324 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 387 519 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 324 288 |
|
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
|
2024.évi módosított előirányzat |
||||
|
forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
4 219 332 |
2024 |
4 219 332 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
4 219 332 |
4 219 332 |
0 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
|
2024.évi Módosított előirányzat |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
1 070 000 |
2024 |
1 070 000 |
|
Összesen |
1 070 000 |
1 070 000 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Táska Község Önkormányzata |
||
|
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
71 123 395 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 594 555 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 101 165 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 747 167 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
676 958 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 733 550 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 617 036 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 617 036 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 305 850 |
|
Jövedelemadók |
B311 |
||
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 378 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 827 850 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
5 296 649 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 995 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
835 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
931 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
285 649 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
128 342 930 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 559 633 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 559 633 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 894 703 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
151 237 633 |
||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi Módosított előirányzat |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
96 926 005 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
50 823 309 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 500 944 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
30 322 774 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 376 978 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 902 000 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
396 267 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
1 405 733 |
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
|
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
5 324 288 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 219 332 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
1 070 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
34 956 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
34 956 |
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
18 000 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 000 000 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
120 250 293 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
30 987 340 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 335 070 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
28 652 270 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
30 987 340 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K9 |
151 237 633 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
|
polgármester |
1 |
||
|
takarító |
1 |
||
|
karbantartó |
1 |
||
|
falugondnok |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
15 |
||
7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
||
|
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024.évi Módosított előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
||
|
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
6 |
|
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
|
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
6 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
6 |
|
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 973 |
|
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 973 |
|
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 652 270 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 691 243 |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 691 249 |
|
|
KIADÁSOK |
2024. évi Módosított előirányzat |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
28 691 249 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
24 358 979 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 274 599 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 057 671 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
28 691 249 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
|
óvodapedagógus |
2 |
||
|
dajka |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
||
8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
|
2024.évi Módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
forintban |
|||||||||||||
|
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 950 |
5 926 945 |
71 123 395 |
|
működési célú bevétel |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 387 |
441 398 |
5 296 655 |
|
adóbevételek |
3 000 000 |
7 500 000 |
3 000 000 |
7 500 000 |
100 000 |
4 205 850 |
25 305 850 |
||||||
|
tám.ért.m.c.átvett |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 086 |
2 218 090 |
26 617 036 |
|
m.célra átvett |
0 |
||||||||||||
|
pénzmaradvány |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 244 184 |
8 966 903 |
19 211 087 |
||||||||
|
Egyéb támogatás |
2 335 070 |
2 335 070 |
|||||||||||
|
működési bevételek összesen: |
10 586 423 |
10 586 423 |
17 830 607 |
8 586 423 |
16 086 423 |
8 586 423 |
17 553 326 |
8 586 423 |
11 586 423 |
16 086 423 |
8 686 423 |
15 127 353 |
149 889 093 |
|
koncessziós díj |
0 |
||||||||||||
|
Előz.évi pénzm.fejl. |
1 387 519 |
1 387 519 |
|||||||||||
|
Felh.c.bevétel |
0 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen: |
10 586 423 |
10 586 423 |
17 830 607 |
8 586 423 |
16 086 423 |
8 586 423 |
18 940 845 |
8 586 423 |
11 586 423 |
16 086 423 |
8 686 423 |
15 127 353 |
151 276 612 |
|
személyi juttatás |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 191 |
6 265 187 |
75 182 288 |
|
munka.terh.jár |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 295 |
731 298 |
8 775 543 |
|
dologi kiadások |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 037 |
2 615 038 |
31 380 445 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 082 |
698 076 |
8 376 978 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
158 500 |
1 902 000 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
2 335 070 |
2 335 070 |
|||||||||||
|
tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
|
működési célú kiadások összesen: |
14 303 175 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 099 |
145 952 324 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
felújítás |
1 070 000 |
1 070 000 |
|||||||||||
|
beruházás |
4 219 332 |
4 219 332 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalm.kiad. |
34 956 |
34 956 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
14 303 175 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
12 003 061 |
11 968 105 |
17 257 437 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 105 |
11 968 099 |
151 276 612 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Táska Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
|
2024. évi Módosított előirányzat |
||||||
|
Bevételek |
forintban |
|||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
72 000 000 |
73 000 000 |
74 000 000 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
27 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
25 900 000 |
26 300 000 |
28 300 000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
3 100 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
|
Bevételek összesen |
128 000 000 |
130 800 000 |
134 800 000 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
76 000 000 |
77 000 000 |
78 000 000 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
32 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
7 300 000 |
6 800 000 |
7 800 000 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
3 700 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Kiadások összesen |
128 000 000 |
130 800 000 |
134 800 000 |
|||