Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről
Hatályos: 2013. 09. 16- 2014. 02. 25Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről
2013-09-16-tól 2014-02-26-ig
Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.7) önkormányzati rendeletét módosítja az alábbiakat rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§
Szabadi Község 2/2013.(II.07) önkormányzati rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
Ez a rendelet 2013. szeptember 16. napján lép hatályba.
Szabadi, 2013. szeptember 12
Dr. Fülöp László Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 12. napján 18 órakor megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
| 4. melléklet a(z) 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | ||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 960 | |||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 100 | |||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj | ||||||||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||||||
| Bírság bevétele | ||||||||
| Egyéb saját bevétel | 100 | |||||||
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 50 | |||||||
| Egyéb sajátos bevétel | ||||||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | ||||||||
| Bérleti és lízing díj bevételek | 50 | |||||||
| Intézményi ellátási díjak | ||||||||
| Alkalmazottak térítése | ||||||||
| Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele | ||||||||
| Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 860 | |||||||
| Illetékek | ||||||||
| Helyi adók | 1 360 | |||||||
| Építményadó | 20 | |||||||
| Kommunális adó | 320 | |||||||
| Idegenforgalmi adó | ||||||||
| Iparûzési adó | 1 020 | |||||||
| Átengedett központi adók | 500 | |||||||
| SZJA helyben maradó része | - | |||||||
| Jövedelemkülönbség mérséklése | - | |||||||
| Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó | ||||||||
| Gépjármûadó | 500 | |||||||
| Átengedett egyéb központi adók | ||||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | ||||||||
| Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) | ||||||||
| Környezetvédelmi bírság | ||||||||
| Építésügyi bírság | ||||||||
| Talajterhelési díj | ||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 17 890 | |||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 17 890 | |||||||
| Helyi önkormányzat ált.működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. Tám. | 10 890 | |||||||
| Központosított előirányzatok | ||||||||
| Helyi önklormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||||||||
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 7 000 | |||||||
| Fejlesztési célú támogatások | ||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | - | |||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | ||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 10 421 | |||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 10 421 | |||||||
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 6 000 | |||||||
| Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv. | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 4 421 | |||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | - | |||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | |||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | - | |||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 30 271 | |||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1 800 | |||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybev. | 1 800 | |||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványnak felhalm.c.igénybev. | ||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | ||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | - | |||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | - | |||||||
| X.: HITELEK | - | |||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 32 071 | |||||||
Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
/egységes szerkezetbe foglalva a 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelettel/
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1.számú melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését
32.071 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
32.071 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 32.071 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 32.071 e Ft-ban
ebből:
- személyi jellegű kiadások 5.480 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 741 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások 8.220 ezer Ft,
- speciális célú támogatások 16.630 ezer Ft,
- az általános tartalékot 500 ezer Ft
- céltartalékot 500 ezer Ft.
- a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg e rendelet sz. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg e rendelet sz. melléklete szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a 9. számú melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a 2013. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6.§
- A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
500 ezer Ft összegben állapítja meg,
a 10. számú melléklet szerint.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
(1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
(1) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. §
(3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
13. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. §.
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. §
(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16.§
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. §.
(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2013. szeptember 16 napján lép hatályba.
Szabadi, 2013. szeptember 12.
Dr. Fülöp László Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 12. napján megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
| 1. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Címrend | |||||||
| Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások és bevételek | |||||||
| 522001 | Közutak,hidak üzemeltetése | ||||||
| 811000 | Építményüzemeltetés | ||||||
| 813000 | Zöldterület kezelés | ||||||
| 841112 | Önkormányzati jogalkotás | ||||||
| 841126 | Igazgatás | ||||||
| 841401 | Közvilágítás | ||||||
| 841402 | Város- és Községgazdálkodás | ||||||
| 862101 | Háziorvosi alapellátás | ||||||
| 882111 | Rendszeres szoc. Segély | ||||||
| 882113 | Lakásfenntartási támogatás | ||||||
| 882115 | Ápolási díj | ||||||
| 882122 | Átmeneti segély | ||||||
| 882123 | Temetési segély | ||||||
| 882124 | Rendkívüli gyermekvéd.támog. | ||||||
| 882202 | Közgyógyellátás | ||||||
| 889201 | Gyermekjóléti szolgáltatás | ||||||
| 889922 | Házi segítségnyújtás | ||||||
| 890442 | Hoszabb időtartamú foglalkoztatás | ||||||
| 910123 | Könyvtári alapszolgáltatás | ||||||
| 910502 | Közművelődési intézmények | ||||||
| 960302 | Köztemető fenntartás és műk. | ||||||
| 841901 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||||
| 841906 | Finanszírozási műveletek | ||||||
| 852011 | Általános iskolai oktatás | ||||||
| 2. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
| Felhalmozási célú | 0 | ||||||
| Működési célú | 1800 | ||||||
| 3. melléklet a(z) 2/2013(II.7) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására v. a ktgvetési többlet felhasználására szolgáló finansz.célú műveletek | |||||||
| Felhalmozási célú | 0 | ||||||
| Működési célú | 0 | ||||||
| 4. melléklet a(z) 2 /2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | |||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 960 | ||||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 100 | ||||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | |||||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj | |||||||||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||||||||
| Bírság bevétele | |||||||||
| Egyéb saját bevétel | 100 | ||||||||
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 50 | ||||||||
| Egyéb sajátos bevétel | |||||||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | |||||||||
| Bérleti és lízing díj bevételek | 50 | ||||||||
| Intézményi ellátási díjak | |||||||||
| Alkalmazottak térítése | |||||||||
| Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele | |||||||||
| Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | |||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||||||||
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 860 | ||||||||
| Illetékek | |||||||||
| Helyi adók | 1 360 | ||||||||
| Építményadó | 20 | ||||||||
| Kommunális adó | 320 | ||||||||
| Idegenforgalmi adó | |||||||||
| Iparûzési adó | 1 020 | ||||||||
| Átengedett központi adók | 500 | ||||||||
| SZJA helyben maradó része | - | ||||||||
| Jövedelemkülönbség mérséklése | - | ||||||||
| Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó | |||||||||
| Gépjármûadó | 500 | ||||||||
| Átengedett egyéb központi adók | |||||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||||||
| Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) | |||||||||
| Környezetvédelmi bírság | |||||||||
| Építésügyi bírság | |||||||||
| Talajterhelési díj | |||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 17 890 | ||||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 17 890 | ||||||||
| Helyi önkormányzat ált.működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. Tám. | 10 890 | ||||||||
| Központosított előirányzatok | |||||||||
| Helyi önklormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||||||
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 7 000 | ||||||||
| Fejlesztési célú támogatások | |||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | - | ||||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | |||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 10 421 | ||||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 10 421 | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 6 000 | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv. | |||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||||||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 4 421 | ||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | - | ||||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | ||||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | - | ||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 30 271 | ||||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1 800 | ||||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybev. | 1 800 | ||||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványnak felhalm.c.igénybev. | |||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | |||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | |||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | - | ||||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | - | ||||||||
| X.: HITELEK | - | ||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 32 071 | ||||||||
| 5. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai | |||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 32071 | ||||||||
| Személyi jellegű kiadások | 5480 | ||||||||
| Munkaadót terhelő járulékok | 741 | ||||||||
| Dologi jellegű kiadások | 8220 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli jutattásai | 0 | ||||||||
| Egyéb működéi célú támogatások | 16630 | ||||||||
| általános tartalék, céltartalék | 1000 | ||||||||
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | ||||||||
| Beruházások | 0 | ||||||||
| Felújítás | 0 | ||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||||||
| Lakástámogatás | 0 | ||||||||
| Lakásépítés | 0 | ||||||||
| Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás | 0 | ||||||||
| KÖLCSÖNÖK | 0 | ||||||||
| EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | 0 | ||||||||
| 6. melléklet a(z) 2/2012(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat költségvetése | |||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1960 | ||||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 100 | ||||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | |||||||||
| Egyéb saját bevétel | 100 | ||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | |||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||||||||
| SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL | 1860 | ||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 17588 | ||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 0 | ||||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | |||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 10723 | ||||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 10723 | ||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | ||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30271 | ||||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1800 | ||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | |||||||||
| X.: HITELEK | 0 | ||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 32071 | ||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||
| Szakfeladat | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működéi célú támogatások | Felújítás | |||
| Igazgatás | 841126 | 180 | 25 | 916 | 5334 | ||||
| Önkormányzati jogalk. | 841112 | 720 | |||||||
| Községszolgáltatás | 841402 | 4132 | 150 | ||||||
| Közfoglalkoztatás | 890442 | 5300 | 716 | 64 | |||||
| Utak,hidak üzemelt. | 522001 | 0 | |||||||
| Zöldterület kezelés | 813000 | 381 | |||||||
| Közvilágítás | 841401 | 1270 | |||||||
| Települési e.ü.felad. | 869052 | 2252 | |||||||
| Rendszeres szoc.s. | 882111 | 6722 | |||||||
| Lakásfennt. Támog. | 882113 | 1100 | |||||||
| GYVT. Eseti | 882124 | 300 | |||||||
| Temetési segély | 882123 | 90 | |||||||
| Művelődési otthon | 910502 | 591 | |||||||
| Gyermekjóléit szolg. | 889201 | 179 | |||||||
| Köztemetők | 960302 | 146 | |||||||
| Házi segítségnyújt. | 889922 | 800 | |||||||
| Átmeneti segély | 882122 | 450 | |||||||
| Általános iskolai okt. | 852011 | 253 | |||||||
| összesen | 5480 | 741 | 8220 | 8812 | 8818 | 0 | |||
| Működési kiadások összesen: | 32071 | ||||||||
| 7. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Létszám-előirányzat | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| önkormányzat összesen | 6 | ||||||||
| 8. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | |||||||||
| 6 fő | |||||||||
| 9. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok e Ft-ban | |||||||||
| Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||||
| Bevételek | Kiadások | Önkormányzati hozzájár. | |||||||
| játszótér felújítása | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok e. Ft-ban | |||||||||
| cél megnevezése | |||||||||
| államháztartási tartalék végszükség | esetén | 500 | |||||||
| ÖSSZESEN | 500 | ||||||||
| 11. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Lakosságnak juttatott támogatások | |||||||||
| Rendszeres szociális ellátások | 6 722 | ||||||||
| Átmeneti szociális ellátások | 450 | ||||||||
| 12. melléklet a(z) 2/2013(II.7.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 150 | 155 | 173 | 180 | 175 | 160 | 160 | 165 | 170 | 166 | 156 | 150 | 1960 |
| TÁMOGATÁSOK | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1688 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 17588 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 620 | 620 | 700 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 983 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10723 |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
| Ktgvetési hiány belső fin. | 1800 | 1800 | |||||||||||
| összesen | 2070 | 2075 | 2273 | 2530 | 2813 | 2960 | 4760 | 2648 | 2570 | 2566 | 2456 | 2350 | 32071 |
| KIADÁSOK | |||||||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 | 2871 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 32071 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
| KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
| EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
| összesen | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 | 2871 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 32071 |
| 13. melléklet a(z) 2/2012(II.7.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||
| BEVÉTELEK | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 32 071 | |||
| Működési célú | 32 071 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Intézményi működési bevételek | 100 | |||
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 860 | |||
| Előző évi maradvány átvétel | ||||
| Támogatásértékű bevételek | 10 723 | |||
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | ||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 17 588 | |||
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||||
| pénzmaradvány felhasználás | 1 800 | |||
| Felhalmozási célú | 0 | |||
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
| KIADÁSOK | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 32 071 | |||
| Működési célú | 32 071 | |||
| Személyi jellegű kiadások | 5 480 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 741 | |||
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 220 | |||
| Kamatkiadások | ||||
| Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 8 662 | |||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| Előző évi maradvány átadás | ||||
| Támogatásértékű működési kiadás | ||||
| Működési célú pénzeszközátadás | 7968 | |||
| Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
| Felhalmozási célú | 0 | |||
| Beruházási kiadások | ||||
| Felújítások | 0 | |||
| Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||
| Működési célú tartalékok | ||||
| Általános tartalék | 500 | |||
| Céltartalékok | 500 | |||