Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2023. 02. 20
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 203 804 958 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 148 570 826 Ft
Finanszírozási bevételek: 55 234 132 Ft
Összesen: 203 804 958 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 202 374 740 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 430 218 Ft
Összesen: 203 804 958 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 35 755 459 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
23 349 280 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 10 136 179 Ft,
tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 270 000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 20 807 632 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 704 542 Ft-ot kalkuláltunk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 25 385 420 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. A közüzemi díjaknál az utolsó részszámlák figyelembe vételével terveztük a 2023. évi kiadásokat.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 900 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 14 748 143 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.