Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 29Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.29.
Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. harmadik számú módosítását.
A 2022. évi előirányzatok az eredeti előirányzatokhoz képest az alábbiak szerint változtak:
- Nagyobb összegű módosítás az önkormányzatok költségvetési támogatásánál vált szükségessé 3 891 530 Ft-ban, a működési célú támogatásértékű bevételeknél 1 791 292 Ft növekedés. Közhatalmi bevételek előirányzatának összege + 2 903 962 Ft összeggel változott. Működési bevételeink előirányzata + 1 313 130 Ft összeggel változott.
- Felhalmozási célú támogatások értékét 20 854 224 Ft-tal növeltük meg.
- Felhalmozási bevételek összege 27 537 600 Ft-ra módosult.
- működési célú kiadásoknál a személyi juttatásoknál vált szükségessé módosítás az eredetihez képest összesen 7 415 000 Ft összegben, járulékok előirányzata nem változott, dologi kiadásoknál 10 475 870 Ft-tal emelkedett, ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott. A támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú kiadások összege került növelésre összege így 14 595 476,- Ft, illetve a tartalékok összegét csökkentettük 1 000 000 Ft-tal.
- felhalmozási célú bevételek között a támogatások tervezett összegét módosítottuk 24 854 224 Ft-ra, ingatlanok értékesítését 27 537 600 Ft-ra. Felhalmozási kiadások is a teljesítések figyelembevételével kerültek módosításra, beruházások előirányzatának összege 10 096 746 Ft, felújításoké pedig 36 786 530 Ft-ban került megállapításra.