Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 02. 01
Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése 125 329 316 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 77 020 555 Ft
Finanszírozási bevételek: 48 308 761 Ft
Összesen: 125 329 316 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 125 329 316 Ft
Finanszírozási kiadások: 0 Ft
Összesen: 125 329 316 Ft
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 37 641 376 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 21 604 716
Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 13 766 660 Ft,
tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, a szünidei gyerekétkeztetés és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 270 000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 17 442 952 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 071 124 Ft-ot kalkuláltunk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 21 385 000 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. A közüzemi díjaknál az utolsó részszámlák figyelembe vételével terveztük a 2024. évi kiadásokat.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 200 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 17 225 528 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat 2023 és 2024. évre vonatkozóan.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.