Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 06. 01
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok az eredeti előirányzatokhoz képest az alábbiak szerint változtak:
Nagyobb összegű módosítás az önkormányzatok költségvetési támogatásánál vált szükségessé 4 681 356 Ft-ban, a működési célú támogatásértékű bevételek összege nem változott. Közhatalmi bevételek előirányzatának összegét sem változtattuk. Működési bevételeink előirányzata + 8 370 000 Ft összeggel változott, ez a szolgáltatások ellenértékénél történt növekedés is egyben..
Felhalmozási célú támogatások értéke nem került módosításra.
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök összege 2 000 000 Ft-ra került megemelésre.
Működési célú kiadásoknál a személyi juttatásoknál vált szükségessé módosítás az eredetihez képest összesen 6 500 000 Ft összegben, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 278 688 Ft összegben változtak. Járulékok előirányzata nem változott, dologi kiadások összességében 3 481 894 Ft-tal emelkedtek (jelentősebb emelkedés az üzemeltetési anyagoknál + 1 058 000 Ft, illetve az egyéb szolgáltatásoknál vált szükségessé + 1 370 000 Ft), ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott. Az elvonások és befizetések összege nőtt 706 038 Ft-ra, illetve a tartalékok összegét növeltük 5 536 986 Ft-tal.
Felhalmozási kiadások is a teljesítések figyelembevételével kerültek módosításra, beruházások előirányzatának összege 119 737 135 Ft-ban, felújításoké pedig 15 499 995 Ft-ban került megállapításra.