Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Bedegkér község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27 16:00Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Bedegkér község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bedegkér község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 136 738 770,- Ft bevétellel, és 136 738 770,- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 84 969 804,- Ft
- működési bevételek 1 600 000,- Ft
- közhatalmi bevételek 9 120 000,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 37 866 041,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 14 024 712,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 9 153 051,- Ft
- a működési célú kiadásokat 84 969 804,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 30 302 337,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 372 493,- Ft
- dologi kiadás 30 456 805,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6 271 080,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 12 819 471,- Ft
- általános tartalék 116 488,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 514 642,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 51 768 966,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 17 611 750,- Ft
- felhalmozási támogatások ÁH-n belül 34 157 216,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást 51 768 966,- Ft
- beruházási kiadások 4 221 601,- Ft
- felújítási kiadások 47 547 365,- Ft
- céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(6) A képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 116 488 Ft, céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet 2020. március 15. napjától lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet 1. melléklet[3]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020. évi módosított |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 484 486 | 21 439 282 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 161 000 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 800 000 | 895 652 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 39 955 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 538 800 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 284 045 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 18 823 286 | 22 819 934 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 590 400 | 4 715 109 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 540 000 | 1 537 335 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 1 229 959 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 130 400 | 7 482 403 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 22 953 686 | 30 302 337 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 559 681 | 3 372 493 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 150 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 500 000 | 10 709 471 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 12 650 000 | 10 859 471 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 30 000 | 260 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 | 450 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 230 000 | 710 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 500 000 | 7 000 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 500 000 | 1 745 564 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 | 600 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 300 000 | 810 167 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 750 000 | 2 949 603 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7 650 000 | 13 105 334 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 177 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 177 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 025 000 | 5 025 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 25 000 | 80 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | 500 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 5 550 000 | 5 605 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 26 080 000 | 30 456 805 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 880 000 | 6 271 080 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 880 000 | 6 271 080 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 3 435 000 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 3 435 000 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 340 959 | 5 340 959 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 400 000 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 500 000 | 3 760 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 7 015 176 | 116 488 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 12 856 135 | 13 052 447 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 80 340 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 260 835 | 3 260 835 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 880 426 | 880 426 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 4 141 261 | 4 221 601 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 27 832 572 | 37 332 572 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 214 793 | 10 214 793 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 35 047 365 | 47 547 365 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 109 518 128 | 135 224 128 |
2. melléklet 2. melléklet[4]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020. évi módosított |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 25 566 441 | 25 566 441 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10 499 600 | 10 499 600 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 37 866 041 | 37 866 041 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 14 024 712 | 27 230 712 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 51 890 753 | 65 096 753 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 17 516 000 | 17 516 000 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 141 216 | 16 641 216 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 21 657 216 | 34 157 216 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 620 000 | 1 620 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 500 000 | 6 500 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 000 000 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 7 500 000 | 7 500 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 9 120 000 | 9 120 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 84 267 969 | 109 973 969 |
3. melléklet 3. melléklet[5]
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1514642 | 1514642 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 1 514 642 | 1 514 642 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
29 | Váltókiadások | K94 | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 1 514 642 | 1 514 642 |
4. melléklet 4. melléklet[6]
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 26 764 801 | 26 764 801 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 26 764 801 | 26 764 801 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 26 764 801 | 26 764 801 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 26 764 801 | 26 764 801 |
5. melléklet 5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Igazgatás | 0 | 0 | 0 | |
Faluház | 0 | 0 | 0 | |
Város és Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 2 | 2 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
START téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
START mezőgazdasági program | 0 | 0 | 0 | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 14 | 14 | 0 | |
Létszám összesen: | 14 | 14 | 0 | |
6. melléklet 6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 192 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 1 600 000 |
2.Közhatalmi bevételek | 200 000 | 40 000 | 3 000 000 | 362 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 20 000 | 3 000 000 | 15 000 | 138 000 | 2 095 000 | 9 120 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | íí | 0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 4 543 925 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 3 029 283 | 37 866 041 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 1 682 965 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 1 121 977 | 14 024 712 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 496 946 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 331 297 | 4 141 216 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 2 217 173 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 1 478 115 | 18 476 442 |
9.Bevételek (1-8): | 9 333 009 | 6 128 673 | 9 088 673 | 6 450 673 | 6 138 673 | 6 138 673 | 6 238 673 | 6 108 673 | 9 088 673 | 6 103 673 | 6 226 673 | 8 183 673 | 85 228 411 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 7 618 561 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 5 079 041 | 63 488 054 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 583 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 583 965 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 141 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 141 216 |
13.Tartalék | 241 821 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 161 214 | 2 015 176 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 7 860 382 | 5 240 255 | 5 240 255 | 5 240 255 | 20 824 220 | 9 381 471 | 5 240 255 | 5 240 255 | 5 240 255 | 5 240 255 | 5 240 255 | 5 240 255 | 85 228 411 |
7. melléklet 7. melléklet[7]
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
Polgármesteri hivatal felújítása | 15 883 965 | 2020 | 15 883 965 |
0257 hrsz út felújítása | 10 607 845 | 2020 | 10 607 845 |
Csaba utca (774 hrsz) út felújítás | 8 855 555 | 2020 | 8 855 555 |
Ingatlan felújítás | 12 200 000 | 2020 | 12 200 000 |
Összesen | 47 547 365 | 47 547 365 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök | 4 141 261 | 2020 | 4 141 261 |
Informatikai eszközbeszerzés | 80 340 | 2020 | 80 340 |
Összesen | 4 221 601 | 4 221 601 | |
8. melléklet 8. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Forint | ||||||||
MEGNEVEZÉS | Rovatszám | Eredeti | ||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) | K42 | |||||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 | K42 | |||||||
Családi támogatások | K42 | - | ||||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |||||||
cukorbetegek támogatása | K44 | |||||||
helyi megállapítású ápolási díj | K44 | |||||||
helyi megállapítású közgyógyellátás | K44 | |||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45 | |||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez | K46 | |||||||
lakbértámogatás | K46 | |||||||
lakásfenntartási támogatás | K46 | |||||||
adósságcsökkentési támogatás | K46 | |||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | K46 | |||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | K46 | |||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
időskorúak járadéka | K48 | |||||||
rendszeres szociális segély | K48 | |||||||
települési támogatás | K48 | 5 880 000 | ||||||
temetési támogatás | K48 | |||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |||||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély | K48 | |||||||
átmeneti segély | K48 | |||||||
temetési segély | K48 | |||||||
köztemetés | K48 | |||||||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények | K48 | |||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 880 000 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 880 000 | ||||||
9. melléklet 9. melléklet[8]
Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai
MEGNEVEZÉS | 2020. évi tervezett összeg | 2020. évi módosított |
Általános tartalék | 2 015 176 | 116 488 |
Tervezett tartalék | 2 015 176 | 116 488 |
Céltartalék | 5 000 000 | - |
Tervezett tartalék | 5 000 000 | - |
ÖSSZESEN: | 7 015 176 | 116 488 |
10. melléklet 10. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege
forintban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Működési célú | 75 816 753 | Működési célú | 84 969 804 | |
Pénzforgalmi bevételek | 75 816 753 | Pénzforgalmi kiadások | 83 338 674 | |
Működési célú támogatások | 65 096 753 | Személyi jellegű kiadások | 30 302 337 | |
Működési bevételek | 1 600 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 372 493 | |
Közhatalmi bevételek | 9 120 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 456 805 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 271 080 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 12 935 959 | ||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 631 130 | |||
Működési célú tartalékok | 116 488 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 514 642 | |||
Felhalmozási célú | 34 157 216 | Felhalmozási célú | 51 768 966 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 51 768 966 | ||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 34 157 216 | Beruházási kiadások | 4 221 601 | |
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 47 547 365 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||
Felhalmozási tartalék | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 109 973 969 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 136 738 770 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 26 764 801 | |||
Működési hiány | 9 153 051 | |||
Felhalmozási hiány | 17 611 750 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 109 973 969 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136 738 770 | |
Működési célú bevételek összesen | 75 816 753 | Működési célú kiadások összesen | 84 969 804 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 34 157 216 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 51 768 966 | |
10.1 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2020.évi erdeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | B8131 | 4 233 391 | 0 | 0 | 4 233 391 | 9 153 051 | 0 | 0 | 9 153 051 |
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | B8132 | 22 531 410 | 22 531 410 | 17 611 750 | 17 611 750 | ||||
Összesen | 26 764 801 | 0 | 0 | 26 764 801 | 26 764 801 | 0 | 0 | 26 764 801 | ||
11. melléklet 11. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
forintban | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Működési célú | 75 816 753 | Működési célú | 84 969 804 | |
Pénzforgalmi bevételek | 75 816 753 | Pénzforgalmi kiadások | 83 338 674 | |
Működési célú támogatások | 65 096 753 | Személyi jellegű kiadások | 30 302 337 | |
Működési bevételek | 1 600 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 372 493 | |
Közhatalmi bevételek | 9 120 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 456 805 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 271 080 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 12 935 959 | ||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 631 130 | |||
Működési célú tartalékok | 116 488 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 514 642 | |||
Felhalmozási célú | 34 157 216 | Felhalmozási célú | 51 768 966 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 51 768 966 | ||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 34 157 216 | Beruházási kiadások | 4 221 601 | |
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 47 547 365 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||
Felhalmozási tartalék | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 109 973 969 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 136 738 770 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 26 764 801 | |||
Működési hiány | 9 153 051 | |||
Felhalmozási hiány | 17 611 750 | |||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | ||
Belső forrásból | 26 764 801 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 9 153 051 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 17 611 750 | |||
Külső forrásból | ||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 136 738 770 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136 738 770 | |
Működési célú bevételek összesen | 84 969 804 | Működési célú kiadások összesen | 84 969 804 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 51 768 966 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 51 768 966 | |
12. melléklet 12. melléklet
Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2020-2022.
ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | SAJÁT ERŐ | TÁMOGATÁS | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | |||||||
2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | saját erő | támogatás | bekerülési költség | ||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet 13. melléklet
Közvetett támogatások
eredeti ei. | ||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) | 0 | |||||||||
14. melléklet 14. melléklet
Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként
Bevételek | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
1. | Önk.műk.támogatás | B11 | 48000 | 49000 | 50000 | |
2. | M.c.tám.ÁHT. Belülr | B1. | 1000 | 2000 | 3000 | |
3. | Közhatalmi bevét | B3. | 7050 | 7400 | 7400 | |
4. | Mük.bevételek | B4. | 0 | 0 | 0 | |
5. | M.c.kölcs.vissz | B6. | ||||
6. | Tulajd.bevétel | B.7 | ||||
Bevételek összesen | 56050 | 58400 | 60400 | |||
Kiadások | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2020.év | 2021.év | 2022.év | |
1. | személyi juttatás | K1 | 20000 | 21000 | 22000 | |
2. | Munkad.terh.járulék | K2 | 4000 | 4200 | 4300 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 23850 | 24700 | 25350 | |
4. | Ellátottak p.b.juttat | K4 | 6000 | 6200 | 6350 | |
5. | Tám.kölcs.nyújt | K508 | ||||
6. | Támog.ÁHT.bülülre | K506 | 2200 | 2300 | 2400 | |
Kiadások összesen | 56050 | 58400 | 60400 | |||
15. melléklet 15. melléklet
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | összesen | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |