Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 84 567 232 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 73 699 622 Ft
Finanszírozási bevételek: 10 867 610 Ft
Összesen: 84 567 232 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 83 181 383 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 385 849 Ft
Összesen: 84 567 232 Ft
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 40 102 210 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
19 817 245 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 14 571 810 Ft,
tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 270 000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege
3 443 155 Ft,
polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása.
Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 28 659 604 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 3 335 322 Ft-ot kalkuláltunk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 27 013 000 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 5 880 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 15 088 456 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.