Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.20.
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése 157 907 959 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 96 702 638 Ft
Finanszírozási bevételek: 61 205 321 Ft
Összesen: 157 907 959 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 156 332 127 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 575 832 Ft
Összesen: 157 907 959 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra.
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 39 395 800 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25 540 400
Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 12 585 400 Ft,
tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 270 000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 32 410 730 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 3 068 863 Ft-ot kalkuláltunk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 28 768 000 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. A közüzemi díjaknál az utolsó részszámlák figyelembe vételével terveztük a 2023. évi kiadásokat.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 5 680 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 20 436 305 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.