Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.29.
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetése 196 025 143 Ft-os bevételi és 117 167 338 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 165 663 002 Ft
Finanszírozási bevételek: 30 362 141 Ft
Összesen: 196 025 143 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 115 781 489 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 385 849 Ft
Összesen: 117 167 338 Ft
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 49 065 681 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 817 245 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 14 880 058 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000 Ft, tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 9 464 519 Ft.
- Elszámolásból származó bevételek összege 2 633 859 Ft.
Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 5 365 652 Ft-ban teljesültek.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 36 891 474 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 3 589 757 Ft-ot költöttünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 22 378 141 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 5 195 263 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 18 962 228 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.