Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.06.01.
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
A módosítások a teljesítések és az eredeti előirányzatok figyelembevételével az alábbiak szerint történtek:
Személyi juttatásoknál a törvény szerinti illetmények 10 912 756 Fttal emelkedtek, céljuttatás + 200 000 Ft, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások + 1 798 202 Ft, egyéb külső személyi juttatás + 500 000 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok összege + 45 615 Fttal változott az eredeti előirányzathoz képest.
Dologi kiadásoknál üzemeltetési anyagok beszerzése + 1 311 000 Fttal, villamos energia + 500 000 Ft-tal, víz- és csatorna díja + 200 000 Ft-tal változott. Növekedett a vásárolt élelmezés összege 50 179 Ft-tal, szakmai tevékenységet segítők szolgáltatásnak összege 214 500 Ft-tal, kiküldetések kiadásai 25 479 Ft-tal és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 353 970 Ft-tal.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre módosításra került + 4 180 138 Fttal és a tartalékok összege +15 569 095 Ft-tal.
Beruházások összege növekedett 355 244 Fttal és a felújításoknál is növekedés történt 850 000 Ft-tal.
Bevételeinknél plusz állami támogatások összegével módosítottuk az eredeti előirányzatok összegét, úgy mint települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 944 500Ft, működési célú kiegészítő támogatások + 7 049 986 Ft, elszámolásból származó bevételek + 4 559 853 Ft.
Felhalmozási bevételeink összege + 6 088 000 Fttal változott.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összege 771 355 Ft.