Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 06. 01
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése 180 082 656 Ft-os bevételi és 111 341 463 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 99 585 796 Ft
Finanszírozási bevételek: 80 496 860 Ft
Összesen: 180 082 656 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 109 765 631 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 575 832 Ft
Összesen: 111 341 463 Ft
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 50 818 419 Ft támogatásban részesült, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 520 400 Ft, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 13 418 180 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000
Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 7 049 986 Ft.
Elszámolásból származó bevételek összege 4 559 853 Ft.
Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 9 252 534 Ft-ban teljesültek.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 44 956 016 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 3 114 478 Ft-ot költöttünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 21 196 879 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 734 000 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 16 902 443 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.