Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 11. 22- 2024. 02. 23Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §2 (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 1.041 e Ft belső finanszírozási hiányt az előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Bodrogi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet3
Működési cél |
eredeti előir. Összege (e Ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
pénzmaradvány igénybevétel |
4387 |
|
Felhalmozási cél |
||
Iskola tetőszerkezet |
1041 |
7240 |
3. melléklet4
I. Működési bevételek |
eredeti előir. Összege (e Ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
1. Kapott támogatás |
28766 |
24158 |
Költségvetésből kapott támogatás |
28766 |
24158 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
17674 |
17291 |
Elkülönített állami pénzalapból |
15000 |
15000 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatból |
0 |
0 |
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
Jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
Térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
Európai uniós forrásból |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
2674 |
2291 |
Központi költségvetésbőlkapott támogatás |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
5353 |
5353 |
Illetékek |
0 |
0 |
Helyi adók |
4400 |
4400 |
Átengedett adók |
764 |
764 |
Adópótlékok |
189 |
189 |
Bírságok |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4. Intézményi működési bevétel |
1072 |
1800 |
Áru- és készletértékesítés |
1068 |
1796 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
Hozam és kamat bevételek |
4 |
4 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
II. Felhalmozási |
432 |
1250 |
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel |
432 |
1250 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
5000 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58297 |
49852 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
1041 |
11627 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
4387 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
1041 |
7240 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59338 |
61479 |
4. melléklet5
eredeti előir. Összege (e Ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
52365 |
56006 |
Személyi juttatások |
19603 |
22030 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3843 |
4050 |
Dologi kiadások |
12059 |
12659 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7837 |
7837 |
Egyéb működési célú kiadások |
8873 |
7580 |
Műk.célú pénze.átadás áll.házt.kiv. |
150 |
1850 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6473 |
5473 |
Intézményi beruházások |
0 |
5473 |
Felújítások |
6473 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
TARTALÉKOK |
500 |
0 |
Általános tartalék |
500 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59338 |
61479 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
||
Működési célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
59338 |
61479 |
5. melléklet6
Beruházási cél megnevezése |
eredeti előir. összege |
módosított előir. összege |
ingatlan |
0 |
|
falugondnoki busz |
||
gép,berendezés Start programhoz |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
5473 |
6. melléklet
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
Régi iskola tetőszerk felújítása |
6473 |
ÖSSZESEN |
6473 |
7. melléklet7
Támogatás |
||
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás |
3705 |
3705 |
Lakásfenntartási támogatás |
2855 |
2855 |
Ápolási díj alanyi jogon |
0 |
|
Természetbeni gyermekvéd.-i tám. |
383 |
383 |
Közgyógyellátás |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
||
Étkezési hozzájárulás |
220 |
220 |
Köztemetés |
173 |
173 |
Átmeneti segély |
406 |
406 |
Egyéb segély (Bursa) |
45 |
45 |
Temetési segély |
50 |
50 |
ÖSSZESEN: |
7837 |
7837 |
8. melléklet
2013 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
RÉGI ISKOLA TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA LEADER PÁLY |
5000 |
1473 |
6473 |
2014 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
|
köztisztviselő polgármester |
1 |
közalkamazott hivatalsegéd |
0,06 |
munkatörvénykönyves IKSZT ügyintéző |
1,81 |
közfoglalkoztatottak |
10,35 |
Engedélyezett létszám |
13,22 |
Állományon kivüli létszám |
4 |
társadalmi megbízatású alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
10,35 |
Összesen: |
10,35 |
11. melléklet8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
er.elői. (e Ft) |
mód.elői. (e Ft) |
|
Pénzforgalmi bevételek |
0 |
0 |
Működési célú |
52865 |
48602 |
Költségvetési támogatás |
28766 |
24158 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
17674 |
17291 |
Közhatalmi bevétel |
5353 |
5353 |
Intézményi működési bevétel |
1072 |
1800 |
Működési célú bevétel |
0 |
0 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
5432 |
1250 |
Felhalmozási bevételek |
432 |
1250 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
5000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Előző évi működési célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58297 |
49852 |
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási |
0 |
0 |
célú bevételek nélkül) |
0 |
0 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
Belső forrásból |
1041 |
11627 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
4387 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1041 |
7240 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59338 |
61479 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
er.elői. |
mód.elői. |
|
Pénzforgalmi kiadások |
0 |
0 |
Működési célú |
52365 |
56006 |
Személyi jellegű kiadások |
19603 |
22030 |
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i |
3843 |
4050 |
Dologi kiadások |
12059 |
12659 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7837 |
7837 |
Egyéb működési célú kiadások |
8873 |
7580 |
Működési célú pénzeszköz átadása |
150 |
1850 |
Felhalmozási célú |
6473 |
5473 |
Intézményi beruházások |
0 |
5473 |
Felújítások |
6473 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
Lakástámogatások |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
Működési célú tartalékok |
500 |
0 |
Általános tartalék |
500 |
0 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
er.elői. |
mód.elői. |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59338 |
61479 |
A költségvetés összesített hiánya |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
12. melléklet9
Támogatottak |
eredeti előir. Összege (e Ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
Somogyjádi Önk. Isk. étkeztetésre |
27 |
27 |
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére |
5294 |
5294 |
Somogyjád Önk.-nak belső ellenőrzésre |
153 |
153 |
Házi segitségnyújtás,családsegités,jelzőr. |
345 |
552 |
Somogyjád,Osztopán körj. |
1133 |
1133 |
Közoktatás |
1700 |
1700 |
Szoc.étkezés, óvodás köznevelés |
221 |
421 |
Összesen: |
8873 |
9280 |
Nem kötelező feladat ellátásához |
||
Támogatottak |
||
Bodrogi Sport Egyesület |
150 |
150 |
ÖSSZESEN: |
150 |
150 |
13. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
14. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
93 |
1072 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
334 |
334 |
1007 |
334 |
334 |
334 |
334 |
334 |
1007 |
334 |
334 |
333 |
5353 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2399 |
28766 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1472 |
1482 |
17674 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
432 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
424 |
5000 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALM CÉLÚ |
0 |
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
1041 |
1041 |
|||||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
összesen |
5785 |
4744 |
5417 |
4744 |
4744 |
4744 |
4744 |
4744 |
5417 |
4744 |
4744 |
4767 |
59338 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1633 |
1640 |
19603 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
323 |
3843 |
DOLOGI KIA |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1004 |
1015 |
12059 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
654 |
7837 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
744 |
8873 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MŰKCÉLÚ |
75 |
75 |
150 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
544 |
6473 |
KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK |
500 |
500 |
|||||||||||
összesen |
4888 |
4888 |
4888 |
4963 |
4888 |
4888 |
4888 |
4963 |
4888 |
4888 |
4888 |
5420 |
59338 |
15. melléklet
2014.év |
2015.év |
2016.év |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 27. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 24. napjával.
A 3. §-a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 12. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.