Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 05. 24Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 398 920 000 Ft tárgyévi bevétellel, 389 920 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 71 994 236 Ft-ban ebből előző évi maradványt 10 699 057 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 53 120 886 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 326 925 764 Ft-ban ebből előző évi maradványt 162 782 424 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 345 799 114 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 998 737 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 145 393 340 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 4 950 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 20 346 442 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 18 750 000 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 225 438 519 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 225 438 519 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 71 994 236 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 326 925 764 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 18 077 438 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 417 813 Ft
c) K3. Dologi kiadások 24 886 553 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 898 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 790 556 Ft
f) K6. Beruházások 326 864 312 Ft
g) K7. Felújítások 18 934 802 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 397 869 474 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 397 869 474 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 53 120 886 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 345 799 114 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Összesen: |
10 699 057 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 699 057 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Összesen: |
162 782 424 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 782 424 Ft |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. melléklet
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
19 535 281 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 535 281 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
9 490 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 008 280 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
9 490 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 490 300 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
31 295 581 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 295 581 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
4 703 156 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 703 156 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
35 998 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 998 737 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
145 393 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 393 340 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
145 393 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 393 340 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 500 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
4 950 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 950 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
320 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
16 716 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 716 181 Ft |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
10 261 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 261 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
10 261 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 261 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
20 346 442 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 346 442 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 750 000 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 750 000 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
225 438 519 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
225 438 519 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
173 481 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 481 481 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
173 481 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 481 481 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
173 481 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 481 481 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
173 481 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 481 481 Ft |
Bevételek mindösszesen |
101 |
398 920 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
398 920 000 Ft |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
9 213 072 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 213 072 Ft |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
301 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
301 886 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
9 514 958 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 514 958 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
8 382 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 382 480 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
180 000 |
0 Ft |
0 Ft |
180 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
8 562 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 562 480 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
18 077 438 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 077 438 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 417 813 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 417 813 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
3 180 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 180 000 Ft |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
3 180 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 180 000 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
105 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 200 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
375 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
375 200 Ft |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
2 395 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 395 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
1 190 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 190 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
927 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
927 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
11 460 081 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 460 081 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
16 072 081 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 072 081 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
5 023 963 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 023 963 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
235 309 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
235 309 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
5 259 272 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 259 272 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
24 886 553 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 886 553 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
3 898 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 898 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
3 898 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 898 000 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
1 658 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 658 556 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
1 132 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 132 000 Ft |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
2 790 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 790 556 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
255 011 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
255 011 269 Ft |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
68 853 043 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 853 043 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
326 864 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 864 312 Ft |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
14 909 291 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 909 291 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
4 025 511 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 025 511 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
84 |
K7 |
18 934 802 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 934 802 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
397 869 474 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
397 869 474 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Kiadások mindösszesen |
126 |
398 920 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
398 920 000 Ft |
5. melléklet
Feladat megnevezése |
|
Ingatlan vásárlás |
3 000 000 Ft |
Filagória beszerzés pályázat |
2 286 900 Ft |
Szennyvíz kezelés megvalósítása |
317 519 252 Ft |
Magyar Falu rendezvény |
1 000 000 Ft |
Magyar Falu kommunális eszköz |
3 058 160 Ft |
ÖSSZESEN |
326 864 312 Ft |
6. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
|
Frekvencia váltó Kavíz |
1 905 000 Ft |
Útfelújítás önerő |
3 530 217 Ft |
Magyar Falu szolgálati lakás felújítása |
13 330 924 Ft |
Kavíz ivóvízvezeték felújítás |
168 661 Ft |
ÖSSZESEN |
18 934 802 Ft |
7. melléklet
Támogatási forma |
|
Települési támogatás K48 |
3 898 000 Ft |
ÖSSZESEN |
3 898 000 Ft |
8. melléklet
Támogatottak |
összeg (Ft) |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
128 827 Ft |
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet |
19 800 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 033 884 Ft |
Tűz- és munkavédelem |
88 210 Ft |
ÉK partner |
27 680 Ft |
Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány |
250 000 Ft |
Sportkör |
250 000 Ft |
Katasztrófa védelem |
25 140 Ft |
TÖOSZ |
10 600 Ft |
Lakosságnak viharkár miatt |
632 000 Ft |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
324 415 Ft |
Összesen |
2 790 556 Ft |
9. melléklet
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
145 393 340 Ft |
0 Ft |
145 393 340 Ft |
|
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2024 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet
Bodrog Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
4 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
1 |
Egyéb bérrendszer összesen |
5 |
Főfoglalkozású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
11 |
11. melléklet
Eszközök (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
Források (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
I. Költségvetési bevételek |
225 438 519 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
225 438 519 Ft |
I. Költségvetési kiadások |
397 869 474 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
397 869 474 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
35 998 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 998 737 Ft |
1. Működési kiadások |
52 070 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 070 360 Ft |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
145 393 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 393 340 Ft |
Személyi juttatások K1 |
18 077 438 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 077 438 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
4 950 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 950 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 417 813 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 417 813 Ft |
4. Működési bevétel B4 |
20 346 442 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 346 442 Ft |
Dologi kiadások K3 |
24 886 553 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 886 553 Ft |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
3 898 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 898 000 Ft |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
2 790 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 790 556 Ft |
|
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 750 000 Ft |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
345 799 114 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
345 799 114 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások K6 |
326 864 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 864 312 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások K7 |
18 934 802 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 934 802 Ft |
|
II. Finanszírozási bevételek |
173 481 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 481 481 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési |
10 699 057 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 699 057 Ft |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 050 526 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
felhalmozási |
162 782 424 Ft |
162 782 424 Ft |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
398 920 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
398 920 000 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
398 920 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
398 920 000 Ft |
Működési bevételek |
71 994 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 994 236 Ft |
Működési célú kiadások |
53 120 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 120 886 Ft |
Felhalmozási bevételek |
326 925 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 925 764 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
345 799 114 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
345 799 114 Ft |
12. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
Céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
1 695 537 |
20 346 442 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
200 000 |
1 450 000 |
100 000 |
210 000 |
150 000 |
280 000 |
0 |
2 050 000 |
50 000 |
250 000 |
210 000 |
4 950 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
3 755 470 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
2 503 646 |
31 295 581 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
12 947 |
0 |
2 000 000 |
250 000 |
0 |
23 743 |
1 500 000 |
416 466 |
0 |
4 703 156 |
Mük.célú visszatér. támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 393 340 |
0 |
0 |
0 |
145 393 340 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 750 000 |
0 |
0 |
18 750 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 |
173 481 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 481 481 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
5 651 007 |
178 130 664 |
5 699 183 |
4 312 130 |
4 409 183 |
6 349 183 |
4 729 183 |
4 199 183 |
170 416 266 |
5 749 183 |
4 865 649 |
4 409 183 |
398 920 000 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
1 506 453 |
18 077 438 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
201 484 |
2 417 813 |
DOLOGI KIADÁS |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
2 073 879 |
24 886 553 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
324 833 |
3 898 000 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
232 546 |
2 790 556 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
231 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 660 |
345 799 114 |
Támogatás megelőleg.visszafiz. |
1 047 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 526 |
Összesen |
5 387 084 |
4 339 197 |
4 570 785 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 339 197 |
4 507 857 |
398 920 000 |
14. melléklet
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
35 998 737 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
145 393 340 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 950 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
20 346 442 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
18 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
225 438 519 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
10 699 057 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
162 782 424 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
398 920 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési bevételek |
71 994 236 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
326 925 764 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 077 438 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 417 813 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 886 553 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 898 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 790 556 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
326 864 312 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
18 934 802 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
397 869 474 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 050 526 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
398 920 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési célú kiadások |
53 120 886 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
345 799 114 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
18 873 350 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-18 873 350 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |